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1 / 2投资项目经济价值审核工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序E2 投资运作员或项目筹建员对拟投资项目提出经济价值审核申请 根据企业情况 形成申请报告 2个工作日内重点 项目可行性及经济价值标准提出审核申请 相关资料一、预算报告二、财务管理制度程序D2 投资部经理审阅申请 2个工作日内B2 提出初步审阅意见后递交财务总监 1个工作日
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1 / 2合同签订及审核工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序E2 部门经理根据业务需要，并结合公司规定，与合同另一方进行谈判，商定合同的具体内容根据企业情况F3 相关部门根据谈判内容拟定合同草稿并提交草稿 1个工作日内重点 合同草稿的拟定标准谈判 拟定 合同 草稿 提交 草稿及时、完整、可行一、草拟的合同程序E4 将拟定好的合同及时上交
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合同签订流程1.合同签订流程与风险控制图合同签订流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 承办部门 相关部门 外部单位阶段D1D22.合同签订流程控制表如果合同信息安全措施不当，可能导致商业秘密泄露或因未对合同谈判资料进行及时存档备案而导致资料丢失、遗漏等，给企业带来损失开始合同审批通过接收合同档案副本和相关审核资料并归档4送交合同正本、副本和相关审核资料保管正
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图 12:签订劳动合同流程录用新员工岗前入职培训签订劳动合同不接受，离开接受，留任需变更合同 违反合同协商诉讼仲裁续签解除终止合同支付违约金终 止
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购货合同签订流程部门步骤总经理签署合同确定供应商编制购货合同供应商财务总监选择供应商审批采购经理进行谈判审核采购员评审供应商审核根据企业采购权限规定进行相应的采购谈判采购谈判起草购货合同形成正式购货合同签订合同合同归档签订合同审核审核审批
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