11采购控制工作流程图编号：13采购控制工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序D2采购部经理根据各部门提出的采购申请编制采购计划，明确应采购货物的名称、规格及数量等内容根据企业情况A212采购控制表【表单一】采购控制表年月日本月上月厂商品名单价数量金额单价数量金额说明核准：复核：制[ Tag ]
存货采购控制制度第 1 章 总则第 1 条 为了加强对企业存货采购过程的规范化管理，确保存货采购及时完成，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于对企业在开展采购业务的过程中所需各类存货的采购申请和实施过程的控制。第 3 条 存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。第 4 条 常备原料和物料由仓储部门提出申请，非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。第 2 章 存货使用部门存
02 材料采购控制表供应批号需要数量需要日期充足供应验收记录日期验收单号交货数量合格数量累计数量备注
请购与采购控制流程请购与采购控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 仓储部 相关部门审核审批检查预算方案是否符合企业预算管理要求存货采购申请制度2 仓储部 采购部审核审批检查安全库存和订货批量制定是否科学合理存货采购申请制度3 采购部 相关部门检查申请汇总是否属实存货采购申请制度4 仓储部检查物资库存是否账实相符存货采购申请制度5 仓储部
1 / 1财务计划编制工作流程图编号
1 / 1采购工作流程图编号
采购控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化。第 2 条 责权单位1.采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。2.总经理负责本制度制定、修改、废除等的审批。第 2 章 采购方式控制第 3 条 采购方式分类1.订单采购方式（1）采购部根据批准的请购单签发订购单，订购单上注明求购商品或劳务的具体项目、价格、数量、交
1 / 3采购控制工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序D2 采购部经理根据各部门提出的采购申请编制采购计划，明确应采购货物的名称、规格及数量等内容根据企业情况A2 采购计划报总经理审批通过 即时重点 采购计划清晰明确标准提出采购计划审批 请购单，资金预算一、请购单二、采购计划程序E3 选择可靠的供应商，力求以最合理的价格购得货物 3个工作日内
1 / 1采购控制工作流程图编号
1 / 2采购控制表【表单一】 采购控制表年 月 日本月 上月厂商 品名单价 数量 金额 单价 数量 金额 说明核准： 复核： 制表：实践表明，提高效益的有效途径是降低原材料和商品的成本，而降低成本的有效途径之一，就是控制产品采购成本。这一控制可通过采购控制表来反映，本表同时反映本月与上月产品或材料的采购价格，便于企业对采购成本加强控 2 / 2制
采购控制表年 月 日本 月 上 月厂商 品名单价 数量 金额 单价 数量 金额 说 明核准： 复核： 制表
1 / 1重要设备采购工作流程图编号
1 / 1预算执行考核分析工作流程图编号
1 / 1预算报批工作流程图编号
1 / 1预算编制工作流程图编号
1 / 1备用金收支账务处理工作流程图编号
一般审计工作流程图征求被审计单位、个人意见部门经理确定具体审计项目、审计对象和实施时间，指定人员组成审计小组审计决定工作底稿审计工作计划集团董事长临时指令审计组长拟订审计方案部门经理批准审计小组测试，编制工作底稿审计小组内、部门经理复核下达审计通知审计组长拟订审计报告部门经理批准是否一般审计决定审计报告部门经理审核部门经理批准集团董事长批准向被审计单位发送审计报告、审计建议、审计决定审计项目结束
内部审计工作流程图（范例一） 内部审计工作流程图（范例二）内部审计工作流程图（范例三）
1 / 1审计管理工作流程图编号
财务审计管理工作流程图经领导审批后制订审计工作计划确定审计项目及方式成立审计工作小组制定审计工作方案内部测评审计调查编写审计报告审计决定审计统计归档备案 执行决定领导审批不可行可行通过未通过