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预算草案编报流程1.预算草案编报流程与风险控制图预算草案编报流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险预算委员会 预算编报部门经理 预算编制专员阶段2.预算草案编报流程控制表预算草案编报流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.预算委员会应当在企业战略的指导下，以上一年度实际状况为基础，结合本企业业务发展情况，综合考虑预算期内经济政策变动、行
财务制度汇编二零一三年一月财 务 管 理 手 册 目 录第一章 基本财务类制度 .3第一节 会计基础工作规范
预算草案编报流程1.预算草案编报流程与风险控制图预算草案编报流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险预算委员会 预算编报部门经理 预算编制专员阶段D1D2开始结束如果预算编报程序不规范，可能造成企业预算管理体系缺乏科学性和准确性如果编制依据、编制程序、编制方法等未明确规定，可能造成预算草案不符合企业要求组织召开部门预算编制会议根据会议结果撰写部门预算整理形成部门预算
企业销售合同的财务审核制度销售合同可分为一般销售合同和特殊销售合同。其中，特殊销售合同又可分为开口合同和合同金额超过规定金额的重大合同。销售合同是企业内部据以确认收入、发出货物、催收账款等的重要文件，为了杜绝违法或者无效的销售合同，防止经济诈骗和经济纠纷案件的发生，降低或避免企业在销售货物或服务过程中承担的经营风险和经济损失，除了由法律部门对销售合同的合法性进行审核外，更重要的是建立财务审核制度
合同、协议审核控制流程部门步骤 总裁 法律顾问各部门负责人合同档案管理员 业务经办人合同对方当事人
合同、协议编制审核流程合同、协议编制审核流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 各部门 审核检查部门合同文本业务范围是否合理、全面合同、协议编制会审制度2 各部门 法务部 审核检查合同文本中的各项条款是否合理有效；检查是否及时提交起草的业务合同文本合同、协议编制会审制度 、中华人民共和国合同法3 法务部 各部门 审批查证拟签约对象的合法身份及法律资
合同会签审核制度第一条为加强公司合同审核管理，确保公司财产安全，维护公司合法权益，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司章程的有关规定和要求，特制定本制度。第二条本制度所称会签审核（以下称“会审” ） ，是指合同文本拟定以后、正式订立之前，由公司相关部门的专业人员（如法律顾问、技术专家、财务人员等）按其职责权限对合同文本进行审核。第三条原则上，公司合同会审范围仅限于技术含量高
合同协议编制审核流程合同协议编制审核流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 各部门 审核检查部门合同文本业务范围是否合理、全面合同协议编制会审制度2 各部门 法务部 审核检查合同文本中的各项条款是否合理有效，是否及时提交了起草的业务合同文本合同协议编制会审制度 、中华人民共和国合同法3 法务部 各部门 审批查证拟签约对象的合法身份及法律资格；检查相
合同审核控制流程 部门步骤总经理合同存档合作内容确定及合同条款商讨合同审批与签订合同对方当事人法律顾问业务谈判，商定具体合作意见是否修改有关条款各部门负责人合同审核与修改初审合同档案管理员 业务经办人商讨合同条款拟定合同审查合同的合法性出具意见审查意见协商修改合同有关条款签订合同保管合同及相关资料判断审批权限审批审批
合同审核流程1合同审核流程与风险控制图合同审核流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 法务部 承办部门 相关部门 外部单位 段2合同审核流程控制表合同审核流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1合同承办部门根据合同关键条款涉及的部门明确需要哪些部门参与审查，并及时通知相关部门阶段控制D2 2法务部和其他相关部门会审的重点主要包括以下四个方面(1)经
1 / 2合同签订及审核工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序E2 部门经理根据业务需要，并结合公司规定，与合同另一方进行谈判，商定合同的具体内容根据企业情况F3 相关部门根据谈判内容拟定合同草稿并提交草稿 1个工作日内重点 合同草稿的拟定标准谈判 拟定 合同 草稿 提交 草稿及时、完整、可行一、草拟的合同程序E4 将拟定好的合同及时上交
1 / 1合同签订及审核工作流程图编号
合同草案审核表合同草案审核表合同编号： 日期：年 月 日合同类型 标准合同 重大合同 其他类合同合同名称 送审日期合同承办人 联系电话合同背景需特别解决的法律风险主管部门意见 审核人： 日期：财务部门意见
并购交易草案审核流程1.并购交易草案审核流程与风险控制图并购交易草案审核流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务总监 法律顾问 并购项目组 段2.并购交易草案审核流程控制表并购交易草案审核流程控制控制事项 详细描述及说明D11.签定并购意向书之后，双方就合并的实际问题进一步讨论，谈判末期根据达成的协议和相关资料（法律方面的资料
并购交易草案编制流程1.并购交易草案编制流程与风险控制图并购交易草案编制流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 并购项目组 相关部门阶段2.并购交易草案编制流程控制表并购交易草案编制流程控制控制事项 详细描述及说明阶段 D1 1.企业与目标企业在达成初步共识并签定并购意向书之后，应就双方合并的具体问题进一步谈判控制D22.企业
并购交易草案审核制度第 1 条 为了保证公司并购交易的顺利实施，减少并购交易未经适当审核而可能导致的重大差错、舞弊、欺诈损失，特制定本制度。第 2 条 并购交易项目草案一般包括项目总览、主要财务数据和执行摘要等内容。第 3 条 并购交易项目草案编制审核程序1.公司与并购目标企业在达成初步共识，并签订并购意向书之后，应就双方合并的具体问题进行进一步谈判。2.整理谈判资料，对前一阶段的谈判
外商投资企业土地使用合同（划拨土地使用权合同）第一条本合同双方当事人： 中华人民共和国 省（自治区、直辖市） 市（县）土地管理局（以下简称甲方），法定地址 ；邮政编码 ；法定代表人：姓名 ；职务 。 （以下简称乙方），法定地址