一般审计工作流程图征求被审计单位、个人意见部门经理确定具体审计项目、审计对象和实施时间，指定人员组成审计小组审计决定工作底稿审计工作计划集团董事长临时指令审计组长拟订审计方案部门经理批准审计小组测试内部审计工作流程图（范例一）规章制度汇编上册版次状态：2011A第1页内部审计工作管理制度HSGZ-Z[ Tag ]
一般审计工作流程图征求被审计单位、个人意见部门经理确定具体审计项目、审计对象和实施时间，指定人员组成审计小组审计决定工作底稿审计工作计划集团董事长临时指令审计组长拟订审计方案部门经理批准审计小组测试，编制工作底稿审计小组内、部门经理复核下达审计通知审计组长拟订审计报告部门经理批准是否一般审计决定审计报告部门经理审核部门经理批准集团董事长批准向被审计单位发送审计报告、审计建议、审计决定审计项目结束
内部审计工作流程图（范例一） 内部审计工作流程图（范例二）内部审计工作流程图（范例三）
规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页内部审计工作管理制度HS/GZ-ZH-JS-01-20111 总则1.1 为推动集团公司内部审计工作向制度化、规范化和职业化迈进，促使内部审计机构和人员按照统一的内部审计准则开展内部审计工作，保证内部审计质量，提高内部审计效率，防范审计风险，明确内部审计机构和人员的
内部审计工作职责及任务总则第一条 根据国务院（）号、市政府（）号文件精神及审计局关于内部审计工作的试行办法（讨论稿） ，结合总公司的具体情况制定本细则。第二条 企业内部审计是搞好国家审计监督的基础，运用审计监督在经济建设中促进和制约，即监督与服务两个作用，对企业经营过程及经营效果进行监督、检查、评
江西联创光电科技股份有限公司联创光电科技股份有限公司内部审计工作手册目 录序言 第一部分 内部审计办法 第二部分 内部审计具体规范
利润审计工作流程审计组向审计对象发送审计通知，开始审计工作审查销售过程是否符合企业的规定审阅“产成品明细账” 、 “发出商品明细账”等，审核计价方法是否前后保持一致审查销售账务处理的正确性审查销售成本结转是否符合配比原则审计组长填写审计记录，交上级审批填写审计记录审计通知审查销售收入审查销售账务处理的正确性审查成本计价审查成本结转是否合理审查利润总额审查净利润审查所得税征收范围、计税依据、税率
化工内部审计工作规定第一条：为了建立健全全国化工系统内部审计监督制度，加强内部审计工作，根据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定，制定本规定。第二条：各级化工主管部门、国有大中型化工企业，化工部直属施工安装企业和大型科研院（所），国家重点建设项目的建设单位以及国有资产占控股地位的股份有限公司或有限责任公司，必须设立独立的审计机构，并配备与工作相适应的审计人员。上述单位可以根
深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公司内 部 审 计 工 作 规定第 一 章 总 则第 一 条 为规范和加强深圳华控赛格股份有限公 司（以下简称 “公司” ）内部审计工作，依据中华人民共和国审计法 、中华人民共和国审计法实施条例、审计署关于内部审计工作的规定 中国内部审计
四 川 友 利 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司内 部 审 计 工 作 制度（201 4 年 3 月 21 日 经公 司第八 届董 事会 第十 九次 会议审 议通 过 修 改）第一章 总 则第一条 为了加强四川友利投资控股股份有限公司 （以下简称“公司” ）内 部 管理和控制，促进公司内 部各 管理 层行 为的 合法性 、 合 规性， 为管 理 层正确 决策 提供 可靠 的信 息和依 据
固定资产审计工作报告总经理：根据总企业内审计划的安排，我部派 等二人审计小组，于 年 月 日至 月 日，对总企业所属 厂进行固定资产审计。一、基本情况该厂 年的固定资产原值 万元，设备保养、完好率、利用率在企业系统处于领先地位，但在管理和核算方面还存在一些问题。二、主要问题及处理意见（一）固定资产的账、卡、物不实经审计，该厂财务科与设备科固定资产的账、卡不符。财务科账面上在用的
国务院机关事务管理局内部审计工作规定第一条 为加强和规范我局内部审计监督工作，维护财经纪律，提高资金使用效益和管理水平，促进党风廉政建设，依照中华人民共和国审计法、中华人民共和国审计法实施条例以及审计署关于内部审计工作的规定要求，结合实际情况，制定本规定。第二条 审计处是局属内审机构，在财务管理司的日常管理下，依照国家财经法规独立行使内部审计监督权，对局领导负责并报告工作。负责局
1审计工作处置表通知单位审计内容问题事项处置方法备 注
1审计工作底搞：审计查账记录表被审计部门： 问题类别： （单位：元）年 会计记录月 日册编号凭证号码内容摘要金额借 贷审计结论2审计组长： 审计员： 复核： 审计日期
审计工作底稿索引号被审计单位名称编制人 日期 复核人 日期审计期间或截至日 审计方法审计事项审计情况记录:结论及说明
审计工作底稿审计工作底稿审计对象 审计时间审计内容发现的问题处理意见附件审计人员签字 被审计对象签字