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南 京 中 北 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 评 价 办 法（ 经 2013 年 3 月 15 日召 开 的第八届董事 会 第九次会议审议 通 过）第一章 总则第 一条 为全面 评价南 京中 北（集 团）股 份有 限公司 （以下 简称 “公司 ”） 内部控 制的 设计与 运行情 况， 规范公 司内部 控制 评价程 序 和评价报 告， 揭示 和防范风 险， 根据
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XXX 集团公司内部控制制度二零一二年一月目 录第一篇 内部控制的基础 .4第一章 总则
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