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吉 林 光 华 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案 ( 2013 年 修 订 )为实现吉林光华控股集团股份有限公司 (以下简 称 “公司” ) 战略目标 和可持续发展, 贯彻实施财政部、 审计署、 中国保监会、 中国银监会、 中国证监会等五 部委联合发布的 企业内部控制基本规范 (财会 20087 号文) 以 及 企业内部 控 制 配
甘肃 电 投能源发展股份 有 限公司内部控制 规 范实施工作方案为 加 强 和规 范企 业 内部控 制 , 提高 企业 经 营管理 水 平 和风 险防 范 能力, 促 进 企业 可 持续 发 展, 根据 财政 部 、证 监 会、 审计 署、 银 监会 、 保监 会五 部委 联 合发 布 的企业内部控制基本规范 (财会 【2008】 7 号) 及 企业内部控制 配套指引 (财会【2010
四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案( 2013 年 1 月 修 订 )根据财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知(财办会 201230 号) 的 要 求 ,结合公司实际情况,为了更扎实地落实公司内控规范实施工作,公司对 2012年 3 月
顺 发 恒 业 股 份 公 司内 部 控 制 实 施 工 作 方 案 ( 修 订 稿 )( 本 方 案已经 2013 年 4 月 18 日 公 司 召 开的第 六 届 董 事会 第 十 次 会议 审 议通过 。 )为使顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)内部控制规范实施工作稳步推进, 根据财政部、 证监会联合发布的 关于 2012 年主板上市公司分类分 批实施企业内部控制规范体系的
内部控 制规 范实 施工 作方 案及总 体运 行表北京 中 关村科技发 展 (控股)股 份 有限公司内部 控 制规范实施 工 作方案为 贯 彻 财 政 部 等 五 部 委 颁 发 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 、 企 业 内 部控 制 配 套 指 引 等 相 关 规 定 , 进 一 步 加 强 和 规 范 北 京 中 关 村 科 技 发 展 ( 控 股) 股份有限
四 川 大 通 燃 气 开 发 股 份 有 限 公 司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD四 川 大 通 燃 气 开 发 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案( 2013 年 3 月 修 订 )为加强和规范企业内部控制, 提高企业经营管理水平和风险防范能力, 促进企业可持续发展, 根据财政部、 证监会等五部委联合发布的
吉 林 领 先 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案根据财政部及证监会 关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知 (财办会201230 号) 的要求, 吉林领先科技发展股份有限公 司 (以下简称 “公司” ) 应在披露 2014 年年报的同时, 披露董事会对公司内部控 制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告
股份有限公司内部会计控制制度第一章 总 则第一条 为促进公司内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护公司正常的业务运作,根据中华人民共和国会计法 、 企业会计制度 、 内部会计控制规范基本规范 、 公司法等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。第二条 本制度所称内部会计控制是指公司为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行而制定
内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定:“注册会计师应当对企业内部控制自我评价工作进行评估,判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用的程度,相应减少可能本应由注册会计师执行的工作。 ”本章中,我们将上述“内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员”统称为“内部控制评价人员” 。尽管企业内部控制审计与内部控制自我评价工作的主体不同,但其实施的相关