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公司内部控制的自我评价报告 卧龙地产集团股份有限公司 为了规范管理，控制经营风险，本公司按照公司法 、 证券法 、财政部等五部委发布的企业内部控制基本规范 、 企业内部控制配套指引 、 上海证券交易所上市公司内部 控制指引等相关法律法规的规定要求，根据自身特点和管理需要，不断完善公司内部控制 制度及运行体系，提高公司治理水平和风险防范能力。董事会就 2011 年公司内部控制的
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