1股票简称：长春高新股票代码：000661编号：2013-23长长春春高高新新技技术术产产业业（集集团团）股股份份有门店销售款管理办法受控状态制度名称门店销售款管理办法编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的。为加强我企业各门店销售款的管理，规范资金管理行为，根据国家财经法规及门店销售款管理[ Tag ]
1股票简 称： 长春 高新 股 票代 码： 000661 编 号： 2013-23长 长 春 春 高 高 新 新 技 技 术 术 产 产 业 业 （ （ 集 集 团 团 ） ） 股 股 份 份 有 有 限 限 公 公 司 司内 内 部 部 控 控 制 制 管 管 理 理 办 办 法 法（本制度已经 2013 年 4 月 16 日召开的第七届十次 董事会审议通过后 生 效）第 第 一 一 章 章
门店销售款管理办法受控状态制度名称门店销售款管理办法编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 目的。为加强我企业各门店销售款的管理，规范资金管理行为，根据国家财经法规及本企业的实际经营情况，企业财务本部特制定本办法。第 2 条 适用范围。本办法适用于我企业下属地区的各家门店。第 2 章 各级人员销售款管理职责第 3 条 地区企业经理负责本办法在本地区各门店的贯
編號： CTM-C04厦门灿坤 实业股 份 有限公司关联 交 易管理办法（ 2013 年 12 月 修 订）（本办法经公司于 2013 年 12 月 6 日召开的 2013 年第七次董事会审议通过。）第一条 目的为强化本 公司对 关 联交易 之 监督与 管 理，确保 公司关 联 交易不损 害 公司和其 它股东 的 利益 ， 根据深 交所 股票 上市规 则 、 内部 控制指 引 等规定
神 州 学 人 集 团 股 份 有 限 公 司控 股 子 公 司 管 理 办 法(2011 年 4 月 14 日 经公 司 第六届 董事 会第 三十 次会 议审议 通过 ；2014 年 6 月 13 日经 公司 第七届 董事 会第 二十 二次 会议修 订 )第 一章 总 则第一条 为促 进神州 学 人集团股 份有限 公司 （ 以下简称 “公司 ”）规 范运作和健康发展， 明确公司与各控股子公司
广 东 雷 伊 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 管 理 办法第 一章 总则第一条 为规范本公司的关联交易， 保证公司与关联方之间所发生的关联交易符合公平、 公开、 公允的原则， 确保公司及全体股东的合法权益， 依据 中华 人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证 券交易所股票上市规则 和 公司章程 的有 关规定， 结合
1广 东 韶 能 集 团 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 评 价 管 理 办 法(经 2014 年 4 月 28 日 召 开的 公 司七 届董 事 会第二 十 八次 会 议通过 实 施 )第一章 总则第一条 根 据 国 家 有关法 律 法 规 和 监 管 规 则 的要 求 ，结 合公司 实际 ，制定 本 办 法。第二条 内 部 控 制 评 价的 组 织 和 分 工（一） 董 事会
临时备用金管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失，加强现金管理工作，提高工作效率，现就企业临时备用金的管理制定本办法。第 2 条 临时备用金的定义。临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金，具有一次性、时间较短的特点。第 3 条 临时备用金的使用范围规定如下。1.因企业业务需要暂支款，包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等具有工作性质的一次性借支款。2.临时
出纳人员工作管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了规范企业出纳人员的工作行为和相关事项，按照国家相关财务法规和企业财务制度，特制定本办法。第 2 条 适用条件本办法适用于企业出纳人员各项工作的指导和管理，主要包括款项收付、保管、清点，报销审核等。第 2 章 支票管理第 3 条 发放银行票据1.根据业务需要，申请人领用银行票据需填写“支票领用单” ，并经总经理或总经理授权的人员签署
出纳作业管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为规范出纳岗位的工作内容，确保现金管理符合内部控制要求，根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定，结合本企业的实际情况，特制定本办法。第 2 条 适用范围。本细则适用于企业本部及下属单位所有的出纳工作内容及工作程序，其他部门对涉及的有关规定也应遵照执行。第 3 条 本办法主要涉及出零用金的保管与支付，现金支付业务处理，现金、银行存款的
出纳备用金管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失，加强现金管理工作，提高工作效率，现就企业及各下属单位的出纳备用金管理制定本办法。第 2 条 出纳备用金的定义。出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。第 2 章 出纳备用金的申领第 3 条 出纳备用金的申领程序如下图所示。出纳员填写备用金申请单并签名结算主管
暂借款管理办法第 1 条 为提高办事效率，减少资金占用，特制定本办法。第 2 条 暂借款范围为差旅费、零星购物和其他临时性借款。第 3 条 出 差 需 填 写 请 款 单 ， 注 明 预 借 金 额 ， 由 各 级 主 管 审 查 、 审 核 、 签 批 后 经 财 务 部 审 核 领款 。第 4 条 零星购物借款由采购部门做出书面采购计划经各级主管审查、审核、签批后在财务部审核领款。第
企业审计档案管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为加强审计档案管理，保证审计档案的规范、科学与完整，充分发挥审计档案的作用，根据中华人民共和国档案法 、 中华人民共和国审计法和企业内部审计管理制度 ，结合企业的实际情况，制定本办法。第 2 条 审计档案管理的相关定义。1.审计档案是指审计部门在各项审计活动中形成和取得的具有保存价值的各种文字、图表及电子形态的信息等记录资料
内部审计管理办法第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本办法。第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有：1.设立审计部，配置若干专职人员；2.附属财务部，设专职审计人员；3.不设机构、专职人员，聘请外部兼职审计人员。公司根据发展规划，逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。第三条内审人员应具有一定的政治素质、审计专业职称
深 圳 华 控 赛 格 股 份 有 限 公 司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深 圳华 控赛 格 股份 有限 公司年 度经 济效 益 审计 管理 办法第一 条 为规范深圳华控赛格股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 企业年度经济效益审计工作， 保证审计工作质量， 根据公司 内部审计工作规定 ， 制定本办法。第二 条第三 条本办法所称企业是指公司占控股地位或主
基本建设投资项目预算、结算审计管理办法第一条 为了加强对*公司及下属各分（子）公司基本建设项目全过程的审计监督，保证建设资金合理、合法、有效使用，不断提高投资项目的管理水平，正确评价投资效益，根据重府（1995）44 号文关于加强全市固定资产投资项目决算审计的请示的通知精神，结合本公司实际情况，特制定本办法。第二条 本办法所称投资项目，是指公司及分公司、子公司以拨款、贷款、自筹资金等形
工程审计管理办法第一章 总则第一条 为加强公司基本建设工程与维修工程审计工作，强化公司工程项目的监督与管理，合理确定工程造价，确保工程质量，提高投资效益，实现工程审计工作的规范化、制度化，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 公司本部、各事业部及控股子公司依照本规定接受审计监督。第二章 审计机构、范围和要求第三条 总公司审计稽核部依照国家有关基本建设管理的法规及有关财务规定，在总经理直接领导下