上海立信长江会计师事务所有限公司SHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSCO.LTD审计程序表被审计单位:A公司审核员:上海立信长江会计师事务所有限公司SHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSCO.LTD被审计单位:A公司审核员:日期:工资[ Tag ]
审计工作底稿索引号被审计单位名称编制人 日期 复核人 日期审计期间或截至日 审计方法审计事项审计情况记录:结论及说明
审计工作底稿审计工作底稿审计对象 审计时间审计内容发现的问题处理意见附件审计人员签字 被审计对象签字
1审计工作底稿（样表）填表日期： 年 月 日审计对象 审计项目内容摘要发现的问题评价和建议审计对象意见审计部门： 审计组长（主审
1审计工作底稿（样表）填表日期：年 月 日审计对象 审计项目内容摘要发现的问题评价和建议审计对象意见审计部门： 审计组长（主审
审计工作底稿：会计系统控制调查表年度单位名称：应 调 查 项 目 内 容 评 述1.财会主管方面 （1）会计和财务方面的事项，是集中于总部或母公司处理，还是按分权原则， 由各子公司或分部分别处理，集中或分散程度如何？ （2）财务主管拥有哪些方面专业知识和技能，掌握的深度和训练程度如何？ （3）财会主管是否能参加企业生产经营的重大决策？ （4）财会主管对重大支出是否亲自核准？ 2
审计工作底稿：内部控制调查问卷年度被审计单位名称:目录 说明一、管理机构、管理制度的调查1.控制环境调查记录2.会计系统控制调查记录会计系统计算机系统3.控制环境和会计系统内控调查小结二、业务循环调查1.销售与收款循环内控问卷2.购置与付款循环内控问卷3.生产循环以及工薪与人事循环内控问卷4.仓储与存货循环内控问卷5.融资与投资循环内控问卷三、各业务循环控制评价结论
1审计工作底稿：利润表纵向趋势分析表年度单位名称： 单位：元年 年会计报表项目已审数 （% ） 未审数 （% ）增减数行 次 =-说明一、主营业务收入 减：营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
1审计工作底稿：实物核查记录表被审计部门： 单价：元 年 月 日账面数 盘点数 多 少品名 规格计量单价 数量 单位 金额 数量 单位 金额 数量 金额备注2实物负责人：清点： 复核：审计组长： 审计员
1审计工作底稿：审计结案表审计期间：被审部门 审计项目内容摘要所附凭证评价及建议被审部门意见2审计组长（主审）： 年 月 日3
审计工作底稿：损益表纵向趋势分析表年度单位名称： 单位：元年 年会计报表项目已审数 （% ） 未审数 （% ）增减数行 次 =-说明一、主营业务收入 减：营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
审计工作底稿：控制环境调查记录表年度单位名称： 应 调 查 项 目 内 容 评述1.决策和管理方面 （1）董事会是否独立，能否有效地对经营、管理实施控制？ （2）董事会是通过哪些措施实施控制的？ （3）重大投资、收购合并、财产抵押、购置重要资产和签订重要合同、协 议是否经董事会批准？（摘录或复印董事会有关决议） （4）重大购销业务，大额资金借贷和现金支付、资产调整、长期工程合
工资及应付工资内控测试表计时计件工资记录 抽查若干时期的工资汇总表 抽查工资单 备注序号 生产车间原始记录 劳资部门制单依据 1 2 日期 3 4 5 6 7 8 9 101 XXX5 月份工时记录单 XXX 工资标准表 5.30 2 XX 5 月工时记录单 XXX 工资标准表X 5.30 3 5.30
CPAS 被审单位: ABC 股份有限公司 编制： 日期：2004-2-9 项目页次： 期间/时点: 2003-12 复核： 日期: 索引号:
贷款证信息资料核对索引号：F1-3-1银行信贷咨询系统查询结果 返回上一页 返回主页 新查询借款人代码 12345678-9 贷款卡编码 3101140000012345借款人名称 上海 CY 公司查询时间 2006-01-23 13:30:08借款人概况表单位代码 12345678-9 借款人名称 上海 CY 公司贷款卡编码 3101140000012345 注册号（登记号，批准
律师工作底稿第一节 律师工作底稿的概念、特征和意义一、工作底稿的概念与特征工作底稿是指律师在从事证券法律业务过程中形成的工作记录及在工作中获取的相关文件、会议纪要、谈话记录等资料。律师工作底稿是法律意见书和律师工作报告的基础，由律师在工作期间积累的书面文件编制而成。工作底稿是律师勤勉工作，尽职尽责的重要依据。工作底稿具有如下特征：第一，工作底稿是律师工作的客观记录或获取的客观资料。工作底稿的大
上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: 日期: 2006.02.15 索引号: A1审查项目: 货币资金 会计期间： 2005年12月31日 复核员: 日期: 2006.02.25 页次:一、审计目标