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华控赛格：预算编制工作指引

深圳华控赛格股份有限公司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深圳华控赛格股份有限公司预算编制工作指引第一章总则第一条为明确深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）预算编制内容、规范预算编制流程，保障预算编制工作顺利进行，依据中华人民共和国会计法、企业会计

华控赛格华控赛格公司章程预算编制一预算编制工作流程预算编制工作流程预算编制工作标准华控赛格预算编制工作指引年度预算编制工作流程图全面预算编制管控制度预算编制工作流程图预算编制的工作组织和程序1 华控赛格年度报告会计师事务所选聘办法年度预算编制工作标准

华控赛格：投资项目审批与管理办法

深圳华控赛格股份有限公司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深圳华控赛格股份有限公司投资项目审批与管理办法第一章总则第一条为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 “公司” ）投资项目审批与管理工作，根据国家有关法律、法规以及深圳华控赛格股份有限公司章程（以下简称“ 公司章程 ”

华控赛格华控赛格公司章程投资执行管理办法账号审批管理办法华控赛格薪酬管理办法华控赛格投资项目审批与管理办法投资及项目审批工作标准投资及项目审批工作流程图华控赛格年度经济效益审计管理办法力合股份投资项目后评价管理办法华控赛格年度报告会计师事务所选聘办法 XXX项目部财务管理办法

华控赛格：会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理办法

深圳华控赛格置业有限公司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深圳华控赛格股份有限公司会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理办法第一章总则第一条为了规范运作，加强深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 “公司” ）财务会计管理，确保会计信息的真实

华控赛格会计监督制度华控赛格公司章程项目会计工作岗位考核表会计与财务管理流程1 初级会计实务预算变更申请表2 二会计账册登记表会计科工作岗位职责工程变更控制流程五变更税务登记的业务流程会计部工作手册损益会计岗位责任制会计工作人员守则项目预算变更申请表 6会计政策调查会计稽核员工作流程图1 会计账薄 excel会计账务系统出纳备用金管理办法食堂会计业务流程图1 会计稽核员工作流程图2 会计机构设置及工作人员职责变更税务登记申请表会计稽核员工作流程图拟销毁会计账册凭证及报表清册康达尔主要会计政策及会计估计工程设计变更管理制度税务登记变更表单位负责人会计职责固定资产变更记录会计政策岗位职责合同变更解除流程会计事项变更审议流程华控赛格薪酬管理办法会计绩效考核表食堂会计业务流程图合同变更管理方法账款管理办法会计账务表单会计移交清册1 变更注销税务登记表会计交接制度会计账簿的种类会计帐簿会计稽核员附件会计账簿设置的重要性会计从业人员基本信息表会计信息系统安全保障制度华控赛格会计政策及主要会计估计的规定会计信息化操作管理办法分公司会计流程表1 文件80变更工资申请表会计部部门职能预算变更申请单会计应用Excel必备会计与财务相关表格2 主管会计岗位责任制1 合同变更解除控制流程会计与财务相关表格1 关于会计资料承诺制会计与财务相关表格3 华控赛格年度经济效益审计管理办法会计账簿管理项目会计工作岗位考核表2 受益人变更申请书费用管理办法变更税务登记的业务流程会计与财务管理流程2 预算变更申请表分公司会计流程表华控赛格年度报告会计师事务所选聘办法会计信息系统安全保障规定会计账册登记表七会计移交清册委派会计暂行条例工程项目变更申请表会计信息化控制流程纳税人变更纳税定额申请审批表会计事务处理规定会计经理岗位职责 3 上机练习-会计账薄会计经理岗位职责 2 被审计单位会计政策调查记录1 煤矿主要会计事项分录被审计单位会计政策调查记录

华控赛格：信息披露管理办法

深圳华控赛格股份有限公司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深圳华控赛格股份有限公司信息披露管理办法第一章总则第一条为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 “公司” ）信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益

华控赛格华控赛格公司章程上市公司信息披露管理办法出纳备用金管理办法华控赛格信息披露管理办法西安民生信息披露管理办法华控赛格薪酬管理办法账款管理办法西安饮食信息披露管理办法华北高速信息披露管理规则易食股份信息披露管理办法中航飞机信息披露管理办法华控赛格年度经济效益审计管理办法费用管理办法华控赛格年度报告会计师事务所选聘办法海信科龙信息披露管理办法

华控赛格：年报信息披露重大差错责任追究管理办法

深圳华控赛格股份有限公司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深圳华控赛格股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法第一章总则第一条为了进一步完善深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 “公司” ）内部控制制度，提高公司规范运作的水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力

会计师事务所选聘实施细则

会计师事务所选聘实施细则第 1 章总则第 1 条目的为了规范公司会计师事务所选聘（包括续聘和改聘，下同）行为，根据中国证监会的相关规定，制定本细则。第 2 条公司选聘进行财务报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本细则的规定。第 2 章会计师事务所资质要求第 3 条公司选聘的会计师事务所应满足下列条件：1.取得财政部和中国证监会认可的“从事证券相关业务资格” ；2.具有独立的法

会计师事务所统计工作细则关于年报审计会计师事务所选聘制度1 会计师事务所选聘实施细则关于年报审计会计师事务所选聘制度会计师事务所初步审计意见审批流程华控赛格年度报告会计师事务所选聘办法中科健会计师事务所选聘制度

华控赛格：内部控制管理办法

深圳华控赛格股份有限公司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深圳华控赛格股份有限公司内部控制管理办法第一章总则第一条为了加强和规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 “公司” ）内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康发展，根据中华人民共和国公司法 (以下简称 “公司法

华控赛格华控赛格公司章程存货数量控制管理办法粤宏远内部控制管理办法内部业绩考核管理办法文案内部控制与风险管理办法子公司管理办法华控赛格内部控制制度采购价格管理办法四环生物对子公司管理办法华控赛格内部控制管理办法华控赛格年度经济效益审计管理办法仁和药业内部控制管理办法冀东装备内部控制管理办法华控赛格年度报告会计师事务所选聘办法华控赛格内部审计工作规定

华控赛格：独立董事制度

深圳华控赛格股份有限公司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深圳华控赛格股份有限公司独立董事制度第一章总则第一条为进一步完善深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好的维护公司及广大股东的合法权益，根据中国人民共和国公司法（以下简称 “公司法 ”）、

华控赛格：董事会发展战略委员会工作细则

深圳华控赛格股份有限公司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深圳华控赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 “公司 ”）战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的

华控赛格：董事会议事规则

深圳华控赛格股份有限公司董事会议事规则对外担保、深圳华控赛格股份有限公司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.第一章总则为更好地规范公司董事会的召开、议事、决议等活动，确保董事会在深圳华控赛格股份有限公司章程的指导下提高工作效率和科学

华控赛格：年度经济效益审计管理办法

深圳华控赛格股份有限公司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深圳华控赛格股份有限公司年度经济效益审计管理办法第一条为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 “公司” ）企业年度经济效益审计工作，保证审计工作质量，根据公司内部审计工作规定，制定本办法。第二条第三条本办法所称企业是指公司占控股地位或主

华控赛格华控赛格公司章程经济效益经济效益审计实施方案公司经济效益审计实施方案基本建设投资项目预算结算审计管理办法华控赛格薪酬管理办法内部审计管理办法税务档案管理办法华控赛格会计政策及主要会计估计的规定工程审计管理办法公司经济效益审计制度华控赛格年度经济效益审计管理办法西藏发展内部审计管理办法华控赛格年度报告会计师事务所选聘办法 3设备投资经济效益分析表经济效益分析表发票收据管理办法

中科健：会计师事务所选聘制度

1【中国天楹】股份有限公司会计师事务所选聘制度(经第六届董事会第一次会议审议通过修订)第一章总则第一条为规范【中国天楹】股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。第二条公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。第三条公司选聘会计师事务所应当经董事

会计师事务所关于年报审计会计师事务所选聘制度1 会计师事务所选聘实施细则关于年报审计会计师事务所选聘制度会计师事务所初步审计意见审批流程华控赛格年度报告会计师事务所选聘办法中科健会计师事务所选聘制度

关于年报审计会计师事务所选聘制度(1)

深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度（已经 2009 年 9 月 21 日召开的深圳赛格股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过）第一章总则第一条根据中国证监会的相关规定，为规范深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司 ”）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所

会计师事务所关于人民法院委托评估拍卖工作的若干规定关于年报审计会计师事务所选聘制度1 关于零件自行制造或购买的概率决策会计师事务所选聘实施细则关于年报审计会计师事务所选聘制度会计师事务所初步审计意见审批流程关于会计资料承诺制华控赛格年度报告会计师事务所选聘办法中科健会计师事务所选聘制度

关于年报审计会计师事务所选聘制度

深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度（已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准）第一章总则第一条根据中国证监会的相关规定，为规范深圳赛格股份有限公司（以下简称 “公司 ”）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所进行年度会计

会计师事务所关于人民法院委托评估拍卖工作的若干规定关于年报审计会计师事务所选聘制度1 关于零件自行制造或购买的概率决策会计师事务所选聘实施细则关于年报审计会计师事务所选聘制度会计师事务所初步审计意见审批流程关于会计资料承诺制华控赛格年度报告会计师事务所选聘办法中科健会计师事务所选聘制度