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深圳 市 特发信息股 份 有限公司内 控 规 范 实 施工 作 方案根据财政部、 证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的 关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知 （财办会201230 号） 的要求， 结合公 司实际情况， 为了更扎实地落实公司内控规范实施工作， 持续提高公司经营管理水平 和风险防范能力， 促进公司战略发展目标的实现和公司发展， 延
吉 林 光 华 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案 （ 2013 年 修 订 ）为实现吉林光华控股集团股份有限公司 （以下简 称 “公司” ） 战略目标 和可持续发展， 贯彻实施财政部、 审计署、 中国保监会、 中国银监会、 中国证监会等五 部委联合发布的 企业内部控制基本规范 （财会 20087 号文） 以 及 企业内部 控 制 配
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四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案（ 2013 年 1 月 修 订 ）根据财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知（财办会 201230 号） 的 要 求 ，结合公司实际情况，为了更扎实地落实公司内控规范实施工作，公司对 2012年 3 月
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深 圳 赛 格 股 份 有 限 公 司 内 控 规 范 实 施 工 作 方 案为了贯彻实施 企业内部控制基本规范 及相关配套指 引 （以下简称 “内控规范” ） ，根据中国证监 会、 深圳证监局的相关要求， 深圳赛格股份有限公司 （以下简称 “本公 司 ”或 “公 司 ”） 拟 定 了 内 控 规 范 实 施 工 作 方 案 。 公 司 董 事 会 和 经 营 管 理 班 子 对 此 高
四 川 大 通 燃 气 开 发 股 份 有 限 公 司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD四 川 大 通 燃 气 开 发 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案（ 2013 年 3 月 修 订 ）为加强和规范企业内部控制， 提高企业经营管理水平和风险防范能力， 促进企业可持续发展， 根据财政部、 证监会等五部委联合发布的
吉 林 领 先 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案根据财政部及证监会 关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知 （财办会201230 号） 的要求， 吉林领先科技发展股份有限公 司 （以下简称 “公司” ） 应在披露 2014 年年报的同时， 披露董事会对公司内部控 制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告
银 亿 房 地 产 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 计 划 及 方 案（ 2013 年 1 月 修 订 ）根据财政 部、 证监 会等五部 委联合 发 布 的 企业 内部控 制基本规范 及相 关配套 指引 、财政 部发布 的 内部会 计控制 规范 、深圳 证 券交易所 上市 公 司内部控 制指引 等相关制 度的要 求 ， 为做好 公司 2012 年
基本规范 货币资金 AR AP 存货单位负责人 建立健全，有效实施 +安全完整 +真实合法 +真实合法岗位分工 业务全过程不能由一人/部门办理 个人 部门/个人 部门/个人 部门/个人不相容职务 出纳-稽核 部门分别设立 请购-审批 采购验收-付款出纳-会计档案保管 （销售/发货/财会） 询价-确定供应商 保管-清查出纳-登账（收入支出费用债权债务） （信用管理/销售） 合同订立-合同审计 销售