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四 川 圣 达 实 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案(2013 年 1 月 修订 )根据财政部，证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知 （财办会 【2012】 30 号） 的要求， 结合公司实际情况， 公司对 2012 年 3 月 16 日经第六届董事会第十七次会议审议
深圳 市 特发信息股 份 有限公司内 控 规 范 实 施工 作 方案根据财政部、 证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的 关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知 （财办会201230 号） 的要求， 结合公 司实际情况， 为了更扎实地落实公司内控规范实施工作， 持续提高公司经营管理水平 和风险防范能力， 促进公司战略发展目标的实现和公司发展， 延
吉 林 光 华 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案 （ 2013 年 修 订 ）为实现吉林光华控股集团股份有限公司 （以下简 称 “公司” ） 战略目标 和可持续发展， 贯彻实施财政部、 审计署、 中国保监会、 中国银监会、 中国证监会等五 部委联合发布的 企业内部控制基本规范 （财会 20087 号文） 以 及 企业内部 控 制 配
甘肃 电 投能源发展股份 有 限公司内部控制 规 范实施工作方案为 加 强 和规 范企 业 内部控 制 ， 提高 企业 经 营管理 水 平 和风 险防 范 能力， 促 进 企业 可 持续 发 展， 根据 财政 部 、证 监 会、 审计 署、 银 监会 、 保监 会五 部委 联 合发 布 的企业内部控制基本规范 （财会 【2008】 7 号） 及 企业内部控制 配套指引 （财会【2010
四 川 汇 源 光 通 信 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案（ 2013 年 1 月 修 订 ）根据财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知（财办会 201230 号） 的 要 求 ，结合公司实际情况，为了更扎实地落实公司内控规范实施工作，公司对 2012年 3 月
顺 发 恒 业 股 份 公 司内 部 控 制 实 施 工 作 方 案 （ 修 订 稿 ）（ 本 方 案已经 2013 年 4 月 18 日 公 司 召 开的第 六 届 董 事会 第 十 次 会议 审 议通过 。 ）为使顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）内部控制规范实施工作稳步推进， 根据财政部、 证监会联合发布的 关于 2012 年主板上市公司分类分 批实施企业内部控制规范体系的
内部控 制规 范实 施工 作方 案及总 体运 行表北京 中 关村科技发 展 （控股）股 份 有限公司内部 控 制规范实施 工 作方案为 贯 彻 财 政 部 等 五 部 委 颁 发 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 、 企 业 内 部控 制 配 套 指 引 等 相 关 规 定 ， 进 一 步 加 强 和 规 范 北 京 中 关 村 科 技 发 展 （ 控 股） 股份有限
深 圳 赛 格 股 份 有 限 公 司 内 控 规 范 实 施 工 作 方 案为了贯彻实施 企业内部控制基本规范 及相关配套指 引 （以下简称 “内控规范” ） ，根据中国证监 会、 深圳证监局的相关要求， 深圳赛格股份有限公司 （以下简称 “本公 司 ”或 “公 司 ”） 拟 定 了 内 控 规 范 实 施 工 作 方 案 。 公 司 董 事 会 和 经 营 管 理 班 子 对 此 高
四 川 大 通 燃 气 开 发 股 份 有 限 公 司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD四 川 大 通 燃 气 开 发 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案（ 2013 年 3 月 修 订 ）为加强和规范企业内部控制， 提高企业经营管理水平和风险防范能力， 促进企业可持续发展， 根据财政部、 证监会等五部委联合发布的
吉 林 领 先 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 规 范 实 施 工 作 方 案根据财政部及证监会 关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知 （财办会201230 号） 的要求， 吉林领先科技发展股份有限公 司 （以下简称 “公司” ） 应在披露 2014 年年报的同时， 披露董事会对公司内部控 制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告
吉林 光 华控股集团股份 有 限公司关于 规 范公司控股股东 及 实际控制人行为 的 专项工作方案吉林光华 控股集 团股份 有限公司 （以下 简称“ 公司” )为贯彻 落实中 国证监会吉林监管局 关于开展 “规范上市公司控股股东及实际控制人行为” 专项工作 的通知 (吉 证监发20 1443 号)要 求， 进一 步规范公 司控 股股东 及 实际控制人 行为，保护公司及中小投资者的合法权益
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号2014025吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司关 于 规 范 上 市 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 行 为 的 工 作 方 案本公司及 董事会 全 体成员保 证公告 内 容真 实、 准 确和完 整， 没有任何虚假 记载、 误 导性陈述 或者重 大 遗漏。公司根据 吉林证 监 局下发的 关于 开展 “规范上 市