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商品价格管理制度

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仓储与存货循环测试表

江西联创光电科技股份有限公司索引号：Y3仓储与存货循环符合性测试程序表单位名称：测试人员：日期：会计期间：

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内部控制测试和交易的实质性测试

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制造费用内控测试表

被审单位: ABC 股份有限公司编制： XX 日期： 2004-2-1 项目页次：期间/时点: 2003-12-31 复核：日期: 索引号: 制造费用内控测试表制造费用分

制造费用明细表2 制造费用和生产成本的税务稽查制造费用内控测试表制造费用明细表甲产品制造费用标准成本内控测试工作底稿生产成本制造费用实质性测试程序表产品制造费用明细表购货合同请购单内控测试表商品价格测试结果分析制造费用明细表1

现金和银行存款支出凭证内控测试表1

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现金和银行存款收入凭证内控测试表1

现金和银行存款收入凭证内控测试表收款方式核对序号日期凭证编号业务内容现金银行存款收入金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.15 03-1-20 收到 XX 报账退回借支款 1385.00 2 2003.1.29 03-1-185 收到 XX 公司药品款 120345.00 3 2003.2.5

银行存款银行存款日报表现金存款日记表2 银行电汇凭证3 3-1-2银行存款现金存款日记表二内控测试工作底稿现金存款日记表一现金和银行存款管理系统现金存款结存表现金和银行存款收入凭证内控测试表1 购货合同请购单内控测试表银行电汇凭证2 现金及银行存款管理办法现金付款凭证复核制度商品价格测试结果分析银行电汇凭证现金和银行存款测试表现金付款凭证的复核制度

成本改善结果记录表

1成本改善结果记录表产品：起讫日期：规格：现在总成本：售别：改善结果比较成本改善事项日期改善结果单位用量单价单位成本项目细目编号内容交办完成内容改善费用改善前改善后差别改善前改善后差别改善前改善后增减累计增减主管人：

成本改善记录表成本改善结果记录表商品价格测试结果分析查看分布计算结果

商品价格管理制度 (2)

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商品查询管理制度商品价格商品变价管理制度2 3-9-7发出商品经营商品入库管理制度采购价格审议表商品变价管理制度反价格垄断行政执法程序规定代销商品结算规程2 商品价格管理制度2 经营商品入库管理制度2 建筑工程人工成本价格商品价格管理制度商品价格测试结果分析

2-4-0风险评估结果汇总表

风险评估结果汇总表被审计单位：项目：编制：日期：索引号： BD 财务报表截止日/期间：复核：日期：

2-3-0项目组讨论纪要风险评估资产评估结果分类汇总表并购企业资产评估结果汇总表风险评估制度成品汇总表 4-10舞弊风险评估与应对铁岭新城风险评估管理制度盘点盈亏汇总表浅析实物期权对项目风险及评估结果的影响产成品入库汇总表 2-4-0风险评估结果汇总表资产评估结果汇总表粤宏远风险评估管理办法商品价格测试结果分析公司担保风险评估制度一并购企业资产评估结果汇总表查看分布计算结果

并购企业资产评估结果汇总表

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企业并购风险2 资产评估资产评估结果分类汇总表并购企业资产评估结果汇总表资产估算申报分类汇总表成品汇总表企业并购风险并购意向书滞留资产汇总表企业资产评估统计表保障企业资产安全全面提升资产效能资产评估收费管理办法并购企业基本情况表盘点盈亏汇总表企业并购的财务支付与融资浅析实物期权对项目风险及评估结果的影响资产估算分类汇总表 2-4-0风险评估结果汇总表我国企业并购操作的一般流程资产评估结果汇总表企业并购会计方法选择购买法与权益结合法商品价格测试结果分析一并购企业资产评估结果汇总表企业价值与整体资产评估的程序并购保密协议书查看分布计算结果企业资产结构分析表

浅析实物期权对项目风险及评估结果的影响

浅析实物期权对项目风险及评估结果的影响王俊 2002/08/12 内容提要：实物期权是金融期权在实物资产（非金融资产）上的拓展，该概念的提出深刻地改变了投资者对待风险的态度，同时也造成项目评估的革命性变革。本文在简单介绍实物期权概念之后，再通过实例来说明实物期权概念的引入对项目风险及评估结果的影响。关键词：实物期权项目评估金融期权风险实物期权（Real Optio

浅析实物期权对项目风险及评估结果的影响 2-4-0风险评估结果汇总表实物资产业务流程国企投资项目风险评估国企投资项目风险评估管理办法实物期权评估指导意见试行商品价格测试结果分析查看分布计算结果中联重科股票期权与限制性股票激励考核办法

（一）并购企业资产评估结果汇总表

一）并购企业资产评估结果汇总表单位：万元账面价值调整后账面值评估价值增减值增值率%项目A B C D=C-B E=D/B流动资产 1非流动资产 2长期股权投资 3固定资产 4其中：建筑物 5设备 6在建工程 7无形资产 8其他资产 9资产合计 10流动负债 11非流动负债 12负债合计 13净资产 14

资产评估机构统计表企业并购风险2 资产评估结果分类汇总表并购企业资产评估结果汇总表成品汇总表企业并购风险并购意向书滞留资产汇总表企业资产评估统计表保障企业资产安全全面提升资产效能资产评估收费管理办法并购企业基本情况表盘点盈亏汇总表企业并购的财务支付与融资浅析实物期权对项目风险及评估结果的影响资产估算分类汇总表 2-4-0风险评估结果汇总表国有资产评估管理办法森林资源资产评估技术规范试行我国企业并购操作的一般流程资产评估结果汇总表企业并购会计方法选择购买法与权益结合法商品价格测试结果分析一并购企业资产评估结果汇总表并购保密协议书查看分布计算结果企业资产结构分析表

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查询产品价格查询图表资产负债表2 实例8-3固定资产查询实例9-3数据查询实例4-3凭证查询员工查询表利用矩阵法预测销售额实例2-3数组公式利用存货计价方法筹划纳税方案2 资产负债表1 个体-资产负债表实例1-4假设分析利用注册地点变更筹划纳税方案2 实例9-1报表生成前的准备工作内插值应用资产负债表透析财务状况的视窗资产负债表主要数据实例5-1应收款信息及处理情况实例9-2利用函数生成资产负债表实例7-3查询数据和建立简易报表利用名称查询利用指数平滑法预测销售费用实例9-4利用查询结果生成资产负债表利用存货计价方法筹划纳税方案数据向导查询表工业-资产负债表实例4-2 查询界面及辅助区域设计实例1-3图表的绘制利用注册地点变更筹划纳税方案商品价格测试结果分析生成图表实例3-3利用函数和公式建立现金日记账查看分布计算结果利用设置单元格格式输入实例5-2应收款信息查询利用文本型数据输入长数字

资产评估结果分类汇总表并购企业资产评估结果汇总表销量汇总表数据分类汇总分析实例资产估算申报分类汇总表嵌套分类汇总文件63按月份分类汇总日常费用表文件42材料入库分类汇总表单字段分类汇总滞留资产汇总表 2-分类汇总多个汇总的使用浅析实物期权对项目风险及评估结果的影响资产估算分类汇总表分类汇总分析数据 2-4-0风险评估结果汇总表总厂汇总表工资结算汇总表单位元分类汇总资产评估结果汇总表材料消耗汇总表销量汇总表1 创建组实现分类汇总货币资金分类汇总表存货分类汇总表商品价格测试结果分析一并购企业资产评估结果汇总表工资结算汇总表查看分布计算结果使用分类汇总统计部门补助费用分类汇总销售记录按位置分类汇总资产评估明细表样表2-分类汇总

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