抽样测试模板,抽样测试文档下载-中华第一财税网文库

1.【抽样测试】相关DOC文档

仓储与存货循环测试表

江西联创光电科技股份有限公司索引号：Y3仓储与存货循环符合性测试程序表单位名称：测试人员：日期：会计期间：

循环语句仓储部量化指标抽样测试仓储与存货循环测试表仓储与存货循环调查问卷购置与付款循环测试表存货管控风险商品价格测试结果分析上海通用汽车循环取货运输成本降三成

内部控制流程测试及跟踪整改情况汇总表

内部控制流程测试及跟踪整改情况汇总表序号内部控制流程名称责任部门/测试部门测试发现的问题整改措施内控办公室意见123456789

内部控制审核规程深圳天健信德会计师事务所担保项目跟踪监督流程抽样测试存货汇总表社区健康服务中心情况汇总表内部选拔控制流程全过程跟踪审计内部控制流程测试及跟踪整改情况汇总表装卸工作控制流程血糖水平跟踪记录表内部控制测试和交易的实质性测试内部控制缺陷认定汇总表内部控制综合检查整改通知书严格执行跟踪控制程序1 黄金周旅行社国内旅游接待情况汇总表内部控制要素-内部监督存货分类汇总表工资结算汇总表内部控制评价汇总表

内部控制测试和交易的实质性测试

1 / 10内部控制测试和交易的实质性测试一、销货业务的内部控制和测试概述“销货业务的控制目标、内部控制和测试一览表”如表 11-2 所示：表 11-2 销货业务的控制目标、内部控制和测试一览表内部控制目标关键内部控制常用的内部控制测试常用的交易实质性测试登记入账的销货业务确系已经发货给真实的顾客（存在或发生）销货业务是以经过审核的发运凭证及经过批准的顾客订货单为依据登记

工薪与人事测试表内部控制审核规程深圳天健信德会计师事务所抽样测试内部控制流程测试及跟踪整改情况汇总表研发设计成果测试管理办法内部控制测试和交易的实质性测试采购活动测试表生产成本制造费用实质性测试程序表营业成本实质性测试程序内部控制要素-内部监督融资与投资测试表商品价格测试结果分析

工薪与人事测试表

索引号：Y5工薪与人事循环符合性测试程序表单位名称：测试人员：日期：会计期间：

工薪与人事测试表抽样测试人事表格4张工薪与人事循环调查问卷

抽样审计工作计划表

1抽样审计工作计划表编制日期：年月日审计时间审计类别审计项目审计范围抽样数量起止主审单位外协单位日常定期不定期日常定期不定期日常定期不定期日常定期不定期制表人：审批人

工作计划抽样测试属性抽样表审计工作标准 2计划审计工作稽核工作计划表2 月度审计工作计划审计工作流程抽样概述抽样指导表审计工作计划表审计分项工作计划表停走抽样表审计工作程序目录抽样审计工作计划表审计工作计划审计工作计划表1

现金和银行存款测试表

江西联创光电科技股份有限公司索引号：Y7现金与银行存款符合性测试程序表单位名称：测试人员：日期：会计期间：

银行存款日报表抽样测试现金银行存款结存表现金银行存款日记账银行存款管理制度2 现金银行存款结存表1 银行存款管理制度现金与银行存款逐日登记表现金银行存款结存表2 现金和银行存款收入凭证内控测试表1 现金及银行存款管理办法银行存款结存表现金和银行存款测试表

现金和银行存款支出凭证内控测试表1

现金和银行存款支出凭证内控测试表核对序号日期凭证编号业务内容付出金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.14 03-1-19 支付 XX 电业局电费 136000.00 2 2003.1.31 03-1-356 支付职工工资及奖金 486300.00 3 2003.1.31 03-1-360

现金存款日计表现金记账表现金记账表2 抽样测试现金收付凭证审核制度现金支票现金收付凭证的审核制度现金借款单银行存款明细账银行电汇凭证3 现金及现金等价物净增加额解析表现金收款凭证的复核制度银行存款检查单内控及介绍 3-1-1现金内控测试工作底稿银行存款管理制度2 现金和银行存款管理系统银行存款管理制度现金与银行存款逐日登记表现金和银行存款收入凭证内控测试表1 购货合同请购单内控测试表银行电汇凭证2 现金收款凭证复核制度现金及银行存款管理办法现金付款凭证复核制度现金日存款统计表银行存款结存表现金存款日计表1 银行电汇凭证现金和银行存款测试表现金付款凭证的复核制度

现金和银行存款收入凭证内控测试表1

现金和银行存款收入凭证内控测试表收款方式核对序号日期凭证编号业务内容现金银行存款收入金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.15 03-1-20 收到 XX 报账退回借支款 1385.00 2 2003.1.29 03-1-185 收到 XX 公司药品款 120345.00 3 2003.2.5

2.【抽样测试】相关其他文档

固定资产折旧抽样数据分析

企业固定资产折旧年份资产额（单位：万元）抽样数据折旧递减1955 ￥8,880 ￥8,235 1956 ￥8,732 ￥7,556 ￥135.81957 ￥8,586 ￥6,808 ￥149.61958 ￥8,446 ￥6,055 ￥150.61959 ￥8,235 ￥5,335 ￥144.01960 ￥8,166 ￥4,525 ￥162.01961 ￥7,950 ￥3,846

企业固定资产折旧管理固定资产折旧抽样数据分析固定资产折旧计算固定资产折旧数据处理与数据分析固定资产分析抽样测试属性抽样表实例1-2数据分析折旧分析应用固定资产折旧模板分析固定资产数据数据的基本分析企业固定资产折旧管理1 固定资产加速折旧请示固定资产折旧抽样分析折旧法比较分析表抽样概述抽样指导表固定资产折旧汇总表2 维护固定资产主数据申请表2 实例3-2现金日记账数据分析第4章固定资产学生使用数据分析工具创建直方图停走抽样表数据分析图表分析折旧数据固定资产加速折旧的请示特特固定资产折旧模板固定资产折旧审计采购数据分析表固定资产折旧汇总表固定资产折旧分析表抽样回归法分析库存数据固定资产折旧分析多角度地分析薪酬数据固定资产预算表维护固定资产主数据申请表固定资产的折旧管理固定资产周转状况分析 2 固定资产直线折旧法折旧法比较分析图

固定资产折旧抽样分析

企业固定资产期间折旧年份资产残值1995 ￥15,0001996 ￥13,0001997 ￥12,4001998 ￥11,0201999 ￥10,0002000 ￥9,2002001 ￥8,7002002 ￥7,9002003 ￥7,0002004 ￥6,5002005 ￥5,5002006 ￥4,5002007 ￥3,200

变量抽样表

3.比率估计抽样示例数据输入区帐面价值 925000.00初始样本 30.00总体规模 500.00精确限度（百分比） 0.05精确限度（元单位） 46250.00可信赖程度 0.95可信赖程度系数 1.96初始样本项目项目号产品代号帐面金额（元）审定金额（元）1 EOOSY 2513.70 2513.702 D202BK 1783.81 1783.813 D370 2022.75 202

变量抽样表抽样测试属性抽样表抽样概述抽样指导表停走抽样表 VBA80集第5集变量抽样回归法分析库存数据单变量求解月存款额

货币单位抽样

可信赖程度风险系数表样本错误发生率可信赖程度90% 95%0 2.31 31 3.89 4.752 5.33 6.33 6.69 7.764 8 9.165 9.28 10.526 10.54 11.857 11.78 13.15

与货币时间价值有关的计算与财务函抽样测试属性抽样表抽样概述度量单位换算抽样指导表货币换算停走抽样表抽样回归法分析库存数据货币单位抽样

停走抽样表

停-走抽样决策表步骤累计样本量若累计误差等于以下数字就停止若累计误差等于以下数字就增加样本量若累计误差等于以下数字就转到第5步1 60 0 14 42 96 1 43 126 2 44 156 3 4 45 以样本误差作为预期总体误差采用固定样本量抽样

抽样测试属性抽样表抽样概述抽样指导表停走抽样表抽样回归法分析库存数据

抽样概述

二项分布57 49 61 5259 46 55 4652 44 48 5254 48 46 4948 58 43 43

抽样测试属性抽样表抽样概述抽样指导表停走抽样表抽样回归法分析库存数据

抽样测试

单位平均估计抽样测试数据输入区帐面价值 2495361097.33初始样本 30总体规模 1673精确限度（百分比） 0.1精确限度（元单位） 249536109.7可信赖程度 0.8可信赖程度系数 1.28初始样本项目项目号固定资产代号帐面金额（元）审定金额（元）1 00001 53883641.00 56,883,641.002 00002 15769200.00 0.003 0000

抽样测试属性抽样表抽样概述抽样指导表停走抽样表抽样回归法分析库存数据商品价格测试结果分析

抽样指导表

再抽查样本表样本编号卡号原值（文本）原值（数值）1 #REF! 53883641.00 53883641.003 #REF! 204195004.00 204195004.005 #REF! 7171491.00 7171491.007 #REF! 4161943.00 4161943.0010 #REF! 539259.00 539259.0010 #REF! 539259.00 539

抽样测试属性抽样表抽样概述抽样指导表停走抽样表抽样回归法分析库存数据

属性抽样表

用RANDBETWEEN（）函数生成随机数表（13000）#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NA

抽样测试属性抽样表抽样概述抽样指导表停走抽样表

抽样回归法分析库存数据

SUMMARY OUTPUT回归统计Multiple R0.192369R Square 0.037006Adjusted R Square0.016944标准误差 59.39666观测值 50方差分析df SS MS F Significance F回归分析 1 6507.482 6507.482 1.844544 0.180769残差 48 169342.2 3527.963总计 49 17

固定资产折旧抽样数据分析抽样测试属性抽样表日用品系列产品库存表抽样概述抽样指导表原材料库存分析表库存周转率分析停走抽样表采购数据分析表市场满意度回归分析抽样回归法分析库存数据使用回归分析法预测销售额回归分析瑞丰超市库存统计表

抽样测试

相关标签