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1.【签单流程表】相关DOC文档

宝洁财务核心运作流程（48个流程55页）.

财务计核心运作流程会计目的-宝洁公司与分销商一齐标准化及改进财务工作流程以便支持生意的发展原则-原始凭证-准时准确的记录和完成记录-适当归类汇总生意和会计记录-根据某一会计标准和会计原则准备财务报表-根据准时准确的会计资料、准备财务分析及预测报表宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程：会计

工程概预算控制流程

工程概预算控制流程工程概预算控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 项目部审核检查项目部成员是否具备规定资格工程项目决策实施办法2 项目部工程部审核审批检查工程概算书的编制程序是否符合规定工程项目概预算控制细则3 相关部门检查工程概算编制的合理性工程项目概预算控制细则4 财务部各部门审批工程项目概算编制是否得到总经理审批工程项目

工程概预算控制流程企业集团的预算控制工艺技术管理流程研究成果转化流程内部预算控制流程及权力分配流程与模本信贷管理流程预算控制表全流程_ 统计工作流程工程实施控制流程工程实施管控制度签订劳动合同流程签单流程表法律责任的认定和处罚流程 2企业集团预算控制三废综合治理流程成本预算控制概预算控制流程

应收账款管理及催收流程

应收账款管理及催收流程否否部门步骤财务总监账务处理做好基础记录账款分析账款催收关键步骤说明应收账款专员根据储运部发货后的出库单、发货单及客户签署的随货通行单，登记应收账款的详细情况，编制应收账款明细表对每一笔应收账款，都要检查是否有超过信用期限的记录，并通过各种渠道了解客户欠债总金额及已到期债务的增减动态定期进行应收账款的账龄分析和周转率分析，编制应收账款账龄分析表，并结合客户信

呆账死账确认流程

1呆账死账确认流程开始制定坏账政策审核汇总凭证应收账款入账检查应收账款结束坏账确认审核坏账账务处理预计坏账损失财务部财务总监总经理审批审核

呆账死账确认工作流程图工艺技术管理流程研究成果转化流程流程与模本信贷管理流程全流程_ 统计工作流程签订劳动合同流程签单流程表法律责任的认定和处罚流程呆账核销汇总审批表三废综合治理流程呆账预防控制办法呆账坏账审批确认流程呆账死账确认工作标准呆账死账确认流程呆账的提取与计算

固定资产报废流程

固定资产报废流程部门步骤总经理调整账务提出保废申请办理报废手续使用部门财务总监审核固定资产报废申请审批资产管理经理进行报废审批正常报废固定资产管理员财务部编制固定资产非正常报废申请组织相关部门进行报废签定办理固定资产报废相关手续在固定资产台帐及卡片上盖报废章工具报废单更新固定资产台帐根据报废单做账务处理审批审批审批提供固定资产相关账务信息编制固定资产调用情况报告否提交固定资产报废申请

坏账处理流程(1)

1六、坏账处理流程开始制定计提坏账准备政策估计坏账损失审核审批计提或冲减计提坏账准备坏账确认审核坏账收回账务处理结束财务经理财务总监总经理

报废（损）物品处理流程

报废（损）物品处理流程申请人申请部门经理财务部经理或授权人会计主管财务处理质检员或管理员鉴定，签批提出报废（损）申请，填写“物品损益单”审核签字，并分别通知质检员和财务部审核签字

坏账损失审批流程规范 (2)

坏账损失审批流程规范坏账损失审批流程规范1.目的为防止坏账损失管理中的差错和舞弊，减少坏账损失，规范坏账损失审批的操作程序，特制定本规范。2.适用范围适用于公司的坏账损失审批。3.职责与权限3.1 不相容岗位分离。坏账损失核销申请人与审批人分离；会计记录与申请人分离。3.2 业务归口办理。坏账损失核销申请由业务经办部门提出；财务部门归口管理核销申请，并对申请进行审核；坏账损失核销审批，在每年第四

存货管理流程

存货管理流程部门步骤采购部存货盘点采购实施存货日常管理关键步骤说明采购部根据生产经营需要及存货库存情况，进行原材料、低值易耗品、包装物等的采购仓储部组织相关部门人员对采购物资进行验收，并做好物资入库工作仓储部对存货进行日常的保管和维护，包括合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账、对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致，进行各类存货的分类整理等工作生产、销售部门根据生产

广告费用预算流程

广告费用预算流程部门（人员）步骤总经理市场部经理确定广告目标广告主管广告专员编制广告预算广告预算审核确定广告目标确定预算方法分析影响广告费用的因素分析上年度预算执行情况信息汇总选择预算方法编制广告费用预算审核确定广告费用预算分配策略进行分项预算并汇总市场调研信息分析审批组织执行执行分配广告费用预算否是否是明确市场战略及目标开始结束

月绩效考核工作流程

月绩效考核工作流程绩效计划制定阶段绩效考核阶段绩效工资分配阶段各部门根据年度计划和本部门的实际情况制定月绩效计划上报综合部初审符合要求不符合要求主管审批返回，综合部装订送回各部门上报主管返回修改重新报各部门考勤各部门计划完成情况各部门指标完成情况上报人力审核上报综合部汇总上报财务部审核上报企业领导提成考核意见和建议企业领导将结果返回考核小组人力与考核小组沟通有异议有绩效管理委员会做出