工艺技术管理流程部门（人员）步骤技术副总技术部经理工艺技术开发技术工程师生产部工艺技术实施编制工艺文件工艺验证与定型产品工艺性审查编制工艺方案设计生产方案方案论证方案修改设计工装设备编制工艺规程职位说明书第1页共2页单位：743厂职位名称：工艺员签字日期：部门：专用设备分公司技术科任职人：任职人签字[ Tag ]
专业技术管理人员年度绩效评价标准评价目标 评价标准 得分责任心消极被动不负责任。有时责任心强，但多数情况下缺乏责任心。有一定的责任心并敢于对自己的工作负责，知错就改。责任心强，能清楚地知道自己的责任，并勇于负责。对任何事情都有强烈的责任心且积极付诸行动。得分分值 5 0 1 2-3 4 5积极性无论怎样督促也不上进，工作挑挑拣拣，避难就易。遇问题和困难就垂头丧气，不出成果。不知疲倦，不断进取，对
财务计核心运作流程会计目的-宝洁公司与分销商一齐标准化及改进财务工作流程以便支持生意的发展原则-原始凭证-准时准确的记录和完成记录-适当归类汇总生意和会计记录-根据某一会计标准和会计原则准备财务报表-根据准时准确的会计资料、准备财务分析及预测报表宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计
工程概预算控制流程工程概预算控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 项目部 审核 检查项目部成员是否具备规定资格工程项目决策实施办法2 项目部 工程部审核审批检查工程概算书的编制程序是否符合规定工程项目概预算控制细则3 相关部门 检查工程概算编制的合理性工程项目概预算控制细则4 财务部 各部门 审批 工程项目概算编制是否得到总经理审批工程项目
应收账款管理及催收流程否否部门步骤财务总监账务处理做好基础记录账款分析账款催收关键步骤说明应收账款专员根据储运部发货后的出库单、发货单及客户签署的随货通行单，登记应收账款的详细情况，编制应收账款明细表对每一笔应收账款，都要检查是否有超过信用期限的记录，并通过各种渠道了解客户欠债总金额及已到期债务的增减动态定期进行应收账款的账龄分析和周转率分析，编制应收账款账龄分析表 ，并结合客户信
1呆账死账确认流程开始制定坏账政策审核汇总凭证应收账款入账检查应收账款结束 坏账确认审核坏账账务处理 预计坏账损失财务部财务总监总经理审批审核
固定资产报废流程部门步骤总经理调整账务提出保废申请办理报废手续使用部门财务总监审核固定资产报废申请审批资产管理经理进行报废审批正常报废固定资产管理员财务部编制固定资产非正常报废申请组织相关部门进行报废签定办理固定资产报废相关手续在固定资产台帐及卡片上盖报废章工具报废单更新固定资产台帐根据报废单做账务处理审批审批审批提供固定资产相关账务信息编制固定资产调用情况报告否提交固定资产报废申请
1六、坏账处理流程开始制定计提坏账准备政策估计坏账损失审核审批计提或冲减计提坏账准备坏账确认审核坏账收回账务处理结束财务经理财务总监总经理
报废（损）物品处理流程申请人申请部门经理财务部经理或授权人会计主管财务处理质检员或管理员鉴定，签批提出报废（损）申请，填写“物品损益单”审核签字，并分别通知质检员和财务部审核签字
坏账损失审批流程规范坏账损失审批流程规范1.目的为防止坏账损失管理中的差错和舞弊，减少坏账损失，规范坏账损失审批的操作程序，特制定本规范。2.适用范围适用于公司的坏账损失审批。3.职责与权限3.1 不相容岗位分离。坏账损失核销申请人与审批人分离；会计记录与申请人分离。3.2 业务归口办理。坏账损失核销申请由业务经办部门提出；财务部门归口管理核销申请，并对申请进行审核；坏账损失核销审批，在每年第四
存货管理流程部门步骤采购部存货盘点采购实施存货日常管理关键步骤说明采购部根据生产经营需要及存货库存情况，进行原材料、低值易耗品、包装物等的采购仓储部组织相关部门人员对采购物资进行验收，并做好物资入库工作仓储部对存货进行日常的保管和维护，包括合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账、对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致，进行各类存货的分类整理等工作生产、销售部门根据生产
广告费用预算流程部门（人员）步骤总经理 市场部经理确定广告目标广告主管 广告专员编制广告预算广告预算审核确定广告目标确定预算方法分析影响广告费用的因素分析上年度预算执行情况信息汇总选择预算方法编制广告费用预算审核确定广告费用预算分配策略进行分项预算并汇总市场调研信息分析审批组织执行 执行分配广告费用预算否是否是明确市场战略及目标开始结束
月绩效考核工作流程绩效计划制定阶段绩效考核阶段绩效工资分配阶段各部门根据年度计划和本部门的实际情况制定月绩效计划上报综合部初审符合要求 不符合要求主管审批返回，综合部装订送回各部门上报主管 返回修改重新报各部门考勤 各部门计划完成情况 各部门指标完成情况上报人力审核 上报综合部汇总 上报财务部审核上报企业领导提成考核意见和建议企业领导将结果返回考核小组人力与考核小组沟通有异议有绩效管理委员会做出
母公司合并财务报表编制流程部门步骤母公司总会计师母公司财务部门子公司总经理子公司总会计师子公司财务部门
绩效考核流程1.绩效考核流程与风险控制图绩效考核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 人力资源总监 人力资源部经理 相关部门阶段D1D2D32.绩效考核流程控制表绩效考核政策和考核标准制定不合理，可能导致企业员工绩效考核不能做到公平、公正结束绩效考核报告没有经过严格审核和审批，可能导致绩效考核结果不权威，得不到员工的广泛认同开始审批审核制定绩效考核政策和绩效
第 6 章 生产工艺人员绩效考核6.1 生产管理部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 生产计划达成率 季/年度 %10计 划 产 量实 际 产 量 生产管理部2 内部利润达成率 季/年度 10计 划 完 成 的 内 部 利 润 额实 际 完 成 的 内 部 利 润 额 财务部3 劳动生产效率 季/年度 %10损 失 工 时直 接 人 工 数 量日
职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称： 工艺员 签字日期： 部门：专用设备分公司技术科 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管：科长 直接主管签字：学历： 本科 资格证书： 外语水平： 经历： 相关技术工作三年以上专业知识：机械制造（工艺）任职条件业务了解范围：企业目标计划、组织机构、规章制度、工艺流程、质量体系、人力资源管理、设备/能源配置、成本核算、国内外相关技术标
工艺技术管理流程部门（人员）步骤技术副总 技术部经理工艺技术开发技术工程师 生产部工艺技术实施编制工艺文件工艺验证与定型产品工艺性审查编制工艺方案设计生产方案方案论证方案修改设计工装设备编制工艺规程guicheng jguicheng 编制工艺文件工艺验证计划工艺验证准备开始审批协助协助审核签字工艺验证修改、整理工艺文件工艺验证备案下发工艺文件 复核工艺文件下发生产工人检查工艺落实情况执行工艺产
职位说明书第 1 页 共 2 页单位： 743 厂 职位名称： 机加工艺主管 签字日期： 部门：技术部 任职人： 任职人签字：编号： 直接主管： 直接主管签字：学历：大专 资格证书： 外语水平：熟练阅读经历：技术工作 5 年专业知识：机械任职条件业务了解范围：国家相关技术规范；技术、质量管理；产品结构、性能；设备状况；组织结构、职责、业务流程和规章制度；同行业机加工艺技术情况和发展趋势。职