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福利费核算工作流程图人事部、安监部经理（审核签字）福利费核算会计编制记帐凭证人事部、安监部经办人员提供审核清单稽核会计复核 出纳付款计算机帐务处理，会计核对月末根据工资总额按一定比例计提福利费用公司经理 （审核签字） 财务部经理 （审核签字）职工福利费收支明细表对帐人事部事人事部政部补充医保开支明细表福利
28 职工福利费成本分配表月份：应借科目 成本或费用项目 工资总额 应付福利费甲产品 工资及福利费乙产品 工资及福利费基本生产成本小计供电 工资及福利费供水 工资及福利费辅助生产成本小计制造费用 工资及福利费管理费用 工资及福利费营销费用 工资及福利费合计制表： 部门经理
十三、职工福利费计提分配表职工福利费计提分配表年 月 日项 目 职工福利费总账科目 明细科目 工资总额 提取比例 应提福利费额甲产品乙产品生产成本小计制造费用管理费用合计部门负责人： 复核人： 制表人
员工 福 利 费计 提 分 配表员 工 福 利 费 计 提 分 配 表年 月 日 单 位 ：元项 目 员 工 福 利费总 账 科目 明 细 科 目 工 资 总 额 提 取 比 例 应 提 福 利 费额甲 产 品乙 产 品生 产 成本小计制 造 费用管 理 费用合 计部门 负 责 人 ： 复 核 人： 制 表 人
1职工福利费计提分配表职工福利费计提分配表年月 日项 目 职 工 福 利 费总账科目 明细科目 工资总额 提取比例 应提福利费额甲产品 生产成本乙产品小计制造费用 管理费用 合 计 部门负责人： 复核人： 制表人
表 12-4 辅助生产费用分配表（直接分配法）200年 5 月生产成本-基本生产成本借方科目 甲产品 乙产品 小计制造费用（基本车间） 管理费用 合计耗用量（度） 220 000130 000 350 000 4 200 1 800 356 000分配率（元/度）（89 000/356 000）0.25供电车间 金额（元） 55 000 32 500 87
上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD审计程序表被审计单位: A公司 审核员: 张平 日期: 2006.03.02 索引号: F7审查项目: 应付福利费 会计期间： 2005.12.31 复核员: 李明 日期: 2006.03.03 页次:一、审计目标：确定应付福利费的计提和支出
员工基本资料员工编号 姓名 性别 所属部门 联系方式00001 沈敏 女 秘书处 132*568900002 何俊 男 市场部 131*489500003 陈依 女 接待处 136*157800004 谢鹏飞 男 企划部 139*264800005 洛霄云 男 市场部 135*469800006 罗云飞 男 企划部 136*178400007 刘浩 男 市场部
员工通讯录员工编号 姓名 性别 所属部门 联系方式20080301 史弘 男 销售部 131*546220080302 陈扬 女 人事部 132*154620080303 刘甫 男 销售部 136*548420080304 陈虞 男 销售部 136*487520080305 何清扬 女 销售部 138*154720080306 刘悠 女 行政部 139*154
员工销售量表销售日期 员工编号 销售地点 员工姓名 商品名称 销售量
小区楼IP地址分配表一单元 二单元 三单元门牌号 IP地址 门牌号 IP地址 门牌号 IP地址子网掩码均为：网关：域名服务器（DNS
2012年3月 天宇塑料厂员工生产量统计员工编号 员工姓名 总生产量（件） 实际生产天数（天） 日均生产量（件）00002 杨丽 6590 22 30000008 曾伟 5769 22 26200007 汪华 5200 22 23600001 唐娟 5122 23 22300010 向西 5062 22 23000009 杨东 4980 20 24900005 王云 4620 22 210000
优秀员工奖励清单姓名 分厂名称 生产线号 超额完成任务额度 奖金张晓 华荣厂 一号生产线 2000件 ￥500曾黎 富康厂 四号生产线 1700件 ￥480张新月 华荣厂 一号生产线 2540件 ￥550周延 华荣厂 三号生产线 2000件 ￥500王曾 丰裕厂 十六号生产线3200件 ￥600周渝 康生厂 十号生产线 2800件 ￥570曾亮 龙泉厂 六号生产线 3500件 ￥700
应借账户 机修 运输 机修 运输 机修 运输 合计（小时） （吨公里） 交互分配 追加分配（分配率） 2.5 1.8 0.144828 0.0919913辅助生产成本机修 5600 10080 10080运输 3400 8500 8500制造费用 46200 62300 115500 112140 6691 5731 240062.1管理费用 23400 30100 58500 54180 33
姓名 性别 身份证号码 查找9第2次出现的位置张钟伟 男 51018219800101xx9x李娟 女 13053219710128xx8x吴斯羽 女 11010219890125xx4x孙菲菲 女 11022119790213xx4x张杰楚 男 43010019890320 xx5x楚帆 男 51050019890918xx5x刘莉阳 男 51100019850816xx3x韩朝阳 男 5117
员 工 加 班 费 用 计 算 表员工编号 姓名 性别 加班日期 开始时间 结束时间 加班时长 应得加班费YG-001 周爽 女 2009/8/1 18:00 20:10YG-002 夏清 男 2009/8/2 17:30 21:20YG-003 刘盟 男 2006/8/3 18:00 23:00YG-004 李用 女 2006/8/4 17:19 19:20YG-005 周炯