CD合集清单编号唱片封面标题作曲家姓名收录曲数购买日期商店名称备注1帕格尼尼主题狂想曲拉赫玛尼诺夫1220050503光合作用书屋曲目编号曲目名称作词作曲旅游报名详细清单序号姓名报名家属小孩是否初中以下本人及家属总人数备注123456789101112131415161718192021222324[ Tag ]
八、会计档案移交清单会计档案移交清单年度 分类号 案卷号 案卷标题 张数 记账凭证号码 保管期限 备注立卷移交人签字：年 月 日档案室接收人签字：年 月 日交、接部门负责人监交签字：年 月 日说明：本清单一式两份，一份立卷人存查、一份档案室归档
票据交接清单编号：年 月 日 合计金额票据号码 票据名称 单位（张）百 十 万 千 百 十 元 角 分合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分移交人 接收入注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室
票据交接清单编号： 填写日期： 年 月 日合计金额票据号码 票据名称 单位（张）百 十 万 千 百 十 元 角 分合计： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分移交人：
中国网络通信集团公司内部控制审计所需文件资料清单本内部控制审计所需文件资料清单应在内部控制审计工作计划阶段提前发放至被审计单位，由其安排准备工作。 采购业务流程和存货管理流程相关部门负责人及主要员工的岗位说明书（包括职责描述、权限、汇报关系等） 有关采购业务流程和存货管理流程的书面政策、程序和文件: 权限表 （对各类交易审批金额和审批人的列表） 采购程序 （包括但不限于询价、招投
9中国网络通信集团公司内部控制审计所需文件资料清单本内部控制审计所需文件资料清单应在内部控制审计工作计划阶段提前发放至被审计单位，由其安排准备工作。 采购业务流程和存货管理流程相关部门负责人及主要员工的岗位说明书（包括职责描述、权限、汇报关系等） 有关采购业务流程和存货管理流程的书面政策、程序和文件: 权限表 （对各类交易审批金额和审批人的列表） 采购程序 （包括但不限于询价、招
反担保财产清单序号 财产名称 产权所有人 数量 原值 净值 权属证明 备注12345注：财产名称可填写房产、土地使用权、设备、存货、应收账款、股权等
CD 合集清单编号 唱片封面标题 作曲家姓名 收录曲数 购买日期 商店名称 备注1 帕格尼尼主题狂想曲 拉赫玛尼诺夫 12 2005 / 05 / 03 光合作用书屋曲目编号 曲目名称 作词 作曲 编曲 备注1234567891011122曲目编号 曲目名称 作词 作曲 编曲 备注1234567891011123曲目编号 曲目名称 作词 作曲 编曲 备注123456789101112单张 CD
旅游报名详细清单序号 姓名 报名 家属 小孩是否初中以下本人及家属总人数备注1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041总人数 0 0
杂货店商品清单 杂货店商品清单肉类/海味 副食 乳制品 肉类/海味 副食 乳制品蔬菜 罐头 速冻食品 蔬菜 罐头 速冻食品香料/调味品 饮料 宠物食品 香料/调味品 饮料 宠物食品日用品 常备药品 个人卫生用品 日用品 常备药品 个人卫生用品杂粮 速食品 其他 杂粮 速食品 其他
优秀员工奖励清单姓名 分厂名称 生产线号 超额完成任务额度 奖金张晓 华荣厂 一号生产线 2000件 ￥500曾黎 富康厂 四号生产线 1700件 ￥480张新月 华荣厂 一号生产线 2540件 ￥550周延 华荣厂 三号生产线 2000件 ￥500王曾 丰裕厂 十六号生产线3200件 ￥600周渝 康生厂 十号生产线 2800件 ￥570曾亮 龙泉厂 六号生产线 3500件 ￥700
盥洗室装修费用清单项目 数量 单项费用 总计费用估价 实际 估价 实际浴盆/喷头0 00 00 00 0抽屉0 00 0台面0 0龙头0 00 00 0地面0 0五金件0 00 0灯具0 0水池0 0马桶0 0排气扇0 0墙面0 0窗户0 0其他0 0合计 0 0不可预计费用加 30% 0 0总计 ￥0.00 ￥0.00
修费用清单项目 数量 单项费用 总计费用估价 实际 估价 实际浴盆/喷头0 00 00 00 0抽屉0 00 0台面0 0龙头0 00 00 0地面0 0五金件0 00 0灯具0 0水池0 0马桶0 0排气扇0 0墙面0 0窗户0 0其他0 0合计 0 0不可预计费用加 30% 0 0总计 ￥0.00 ￥0.00
购物清单肉 类 / 海 味蔬 菜香 料 / 调 味 品饮 料 / 罐 头
采购清单序号 所属部门 费用类别 需求时间 申请人 数量 单位 单价 金额备注采购清单
开业费用资金来源发起人投资￥ -投资总额 ￥ -银行贷款￥ -银行贷款总额 ￥ -其他贷款￥ -其他贷款总额 ￥ -开业费用建筑/房产购买 ￥ -建造 -翻新 -其他 -建筑及房产总计 ￥ -租赁物品￥ -租赁物总计 ￥ -主要设备清单家具 ￥ -器材 -固定设备 -机器 -其他 -主要设备总计 ￥ -入住及管理费用租金 ￥ -预付保费 -开业前支付薪水 - -入住及管理
用料清单 用料单位： 工程名称： 时间： 工程编号：字第 号材料名称 规 格 单 位 数量 单 价 金 额 备 注000000会计： 复核： 经办人
票据交接清单 编号： 年 月 日票据号码 票据名称 单位（张） 合计金额百 十 万 千 百 十 元 角 分 输入数字1 2 3 0 0 1231 2 4 0 0 1241 2 5 0 0 1251 2 6 0 0 1268 0 0 0 0 0 80001 2 8 0 0 128合计
零用金报销清单科目： 填表日期： 编号：支付日期 部 门 子 目 摘 要 单据张数报销金额 明细帐页次合计 0 0上期领用金额： 本期报销金额： 本期结存金额：主管领导： 填表人