采购验收管理办法第一条目的为了规范公司采购验收工作，防止不合格采购物资入库，确保采购质量，维护公司正常生产经营，特制定本办法。第二条适用范围本制度适用于所有采购物资、工程项目的验收管理工作。第三竣工验收管理办法竣工验收是检验工程是否符合设计要求的重要环节，企业应制定竣工验收管理办法以规范验收过程，从[ Tag ]
规章制度汇编上册 版次/ 状态： 2011/ A 第 1 页办公零星用品采购管理办法HS/GZ-ZH-HQ-02-20111总则为加强办公零星用品日常管理，规范办公零星用品的采购行为，提高办公零星用品的使用效率，根据有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。2适用范围办公用品及耗材管理适用于集团公司职能部门和综合管理部门
盛 达 矿 业 股 份 有 限 公司控 股 子 公 司 管 理 办 法（经 2013 年 12 月 30 日公司 第七届 董事 会第十六 次会议 审 议通过）第一章 总则第一 条 为促使 盛达矿业 股份有 限 公司 （以下 简称 “公司” 或 “本公司” ） 控 股子公 司 规范运作 ， 确 保控 股子公司 业务符 合 公司的总 体战略 发 展 方 向 ， 有 效 控 制 经 营 风 险 ，
研发设计成果测试管理办法研发设计成果测试管理办法第 1 章 总则第 1 条 为了规范研发设计成果的测试程序，使公司所研发的产品能够满足客户和市场的需求，特制定本办法。第 2 条 公司所有研发设计成果的测试过程均依照本办法进行管理。第 3 条 在研发设计成果测试过程中各部门的职责如下表所示。各部门职责分工部门 职责研发部新产品试制过程中所需文档、技术资料、图纸的准备以及对试制作业人员进行培
硬件设备日常管理办法内控制度名称 硬件设备日常管理办法 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 章 总则第 1 条 为了加强信息系统的硬件管理，保持企业信息系统的稳定运行，特制定本办法。第 2 条 本办法适合信息部与各用户部门涉及使用企业信息系统的相关人员。第 3 条 本办法所指的硬件是指计算机的可视部分及周边设备，包括打印机、扫描仪、存储器及网络设备等。第 2 章
竣工验收管理办法竣工验收是检验工程是否符合设计要求的重要环节，企业应制定竣工验收管理办法以规范验收过程，从而保证在建工程符合设计要求、质量合格。下面是某企业制定的竣工验收管理办法，供读者参考。竣工验收管理办法第 1 条 目的竣工验收是检查工程建设是否符合设计要求和工程质量的收关环节,对保证工程项目及时投产、发挥投资效果、总结建设经验有重要作用,为了指导工程项目竣工验收工作的顺利开展,特制定本办法
东 莞 宏 远 工 业 区 股 份 有 限 公 司内 部 控 制 管 理 办 法编号： CA-03-2013-01审批通过 日期： 2013 年 12 月 26 日（经公司 第七届 董 事会第二 十八 次 会 议审议通 过）东莞宏远工业区股份有限公司内部控制管理办法第一章 总则第 一条 目的和依据为 提 高 东 莞 宏 远 工 业 区股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简称 “总 公 司 ”）
经济合同管理办法一、总则第一条 为加强公司合同管理，维护公司合法权益，根据国家合同法，结合公司实际情况，特制订本办法。二、管辖范围 第二条 本办法管辖合同为：1.购销合同；2.建设工程承包合同；3.加工承揽合同；4.货物运输合同；5.供水、电、气合同；6.仓储合同；7.财产租赁合同；8.借款融资合同；9.保险合同；10.技术贸易合同；11.其他各类经济合同。三、管理体制 第三条 公司
荣 安 地 产 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 管 理 办 法 （ 2013 版 ）荣 安 地 产 股 份 有 限 公 司关 联 交 易 管 理 办 法第 一章 总则第 一 条 为 规 范 荣 安 地 产 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “公 司 ”） 与 控 股 股 东 及 其 他关联人之间的经济行为， 进一步规范公司与控 股股东及其他关联人的资金往来， 保证公司与关联人
采购与验收控制流程采购与验收控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 采购部 相关部门 审核检查采购活动是否按照计划与方案进行采购与验收控制细则2 采购部技术部、生产部、质检部审核审批检查是否按规定筛选供应商、采购价格是否合理采购与验收控制细则 、供应商评价管理办法3采购部总经理法务部、行政部审核审批检查采购合同是否符合国家与企业规定，是否经审批
采购与验收控制细则第 1 章 总则第 1 条 目的为规范公司采购与验收作业，明确采购及验收人员的工作职责，加强采购过程控制与采购质量控制，特制定本细则。第 2 条 适用范围公司的采购活动以及采购物资验收活动均应遵照本细则办理。第 3 条 职责1.采购部负责采购的计划、组织与实施工作。2.仓储部收货人员负责物资的清点、登记以及按照实际数量填报验收单等工作。3.质检部人员根据标准严格执行质量
采购价格管理办法采购价格管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保采购物料的高品质、低价格，从而达到降低成本费用的目的，特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于各项原材料、外购外协件采购时价格的审核、确认工作。除另有规定外，均依本办法处理。第 3 条 管理职责1.采购总监（1）采购总监负责成立价格谈判小组，进行议价工作。（2）采购总监负责采购
采购物品退货管理办法第 1 条 目的为明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项，特制定本办法。第 2 条 退货条件验收入员应该严格按照公司的验收标准进行验收，不符合公司验收标准的物品为不合格物品。不合格物品应办理退货，主要包括数量与质量两个方面。1.对于数量上的短缺，采购员应与供应商联系，要求供应商或者补足数量，或者扣减价款。2.对于质量上的问题，采购员应该首先通知
采购申请管理办法第 1 章 总则第 1 条 公司为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本办法。第 2 条 本公司所有部门的请购，除另有规定外，均依本办法的规定处理。第 3 条 责权单位1.采购部负责公司所需物资的采购工作。2.财务部负责采购物资的货款支付工作。3.物资使用部门和仓库部门提出采购申请。4.财务总监、总经理根据权限审批采购项目。第 2 章 请购审批规定第 4 条 原
采购退货管理办法第一条 针对物资采购过程中发现的不良品向供应商提出退货要求，并及时收回退货贷款，保障公司利益不受损害特制定本办法。第二条 本办法适用于采购部采购的各类物资。第三条 公司对不合格采购物资采取退货、换货或让步接收三种处理方式。第四条 采购物资验收时，质检人员根据采购合同及相关检验标准对采购物资进行检验。采购物资的规格、配置、性能达不到采购合同约定的标准，视为不合格品。第五条 质检人员
采购验收业务流程1.采购验收业务流程与风险控制图采购验收业务流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险采购部经理 相关部门 采购专员 供应商 段2.采购验收业务流程控制表采购验收业务流程控制控制事项 详细描述及说明D11.根据采购合同的相关规定，供应商按时发货，采购专员接到供应商的发货通知单后准确接受货物2.采购专员依据采购合同、订单等内容与供应商的送货单进
采购验收控制流程 部门步骤财务总监财务处理初步检验解决阶段供应商采购经理接收货物审批相关部门质量检验审核采购员清点核对按时发货问题组织质量检验检验货物质量出具验收报告审核提出解决方案质量问题联系供应商退换货处理验收入库财务处理重新发货
采购验收管理制度通过采购验收管理制度，严把货物质量关，确保有质量问题的货物不进入企业。以下是某企业的采购验收管理制度，供读者参考。采购验收管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了规范企业采购物资的验收作业,确保货物质量,特制定本制度。第 2 条 适用范围凡是采购进入企业的物资均适用本制度。第 3 条 主管部门货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到货物的
采购验收管理办法第一条 目的为了规范公司采购验收工作，防止不合格采购物资入库，确保采购质量，维护公司正常生产经营，特制定本办法。第二条 适用范围本制度适用于所有采购物资、工程项目的验收管理工作。第三条 验收小组1.采购部、质检部、仓储部相关人员组成验收小组，负责采购验收管理工作，并由采购副总担任总负责人。2.验收小组成员必须按照招标文件、投标文件、各项承诺、合同要件、技术方案、配置型号等内容进行
采购验收表供应商名称 供应商代表验收地点 验收日期符合规格名称是 否 订货数量 实收数量 单价 金额合计检查结果：抽样：不合格率 %全数：不合格数____检查员：检查验收意见验收结果：验收负责人：合同金额 发票金额 保证金金额供应商名称：开户行：银行账号：一次付清（ ）总金额：分期付款（ ）其中：第一次支付金额：第二次支付金额：第三次支付金额：财务部确认意见财务负责人：财务专用章：年