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14企业会计政策调查表

内部控制审计工作底稿企业会计政策调查表会计期间被审计企业：索引号：序号项目一贯政策当期变化情况1 执行何种财务制度2 各种适用税率3 合并报表编制范围4 具体会计政策（1）记账本位币有外币业务的科目（2）外币记账方法（3）材料计价标准（4）材料计价方法

企业会计管理制度企业会计工具箱市场调查表 5薪酬政策调查 6会计政策调查企业会计管理岗位责任企业会计报表的种类康达尔主要会计政策及会计估计会计政策岗位职责 7税项调查 14固定资产调查华控赛格会计政策及主要会计估计的规定旅游项目调查表 14企业会计政策调查表被审计单位会计政策调查记录1 被审计单位会计政策调查记录新企业会计准则下的会计科目和主要账务处理旅游项目调查表1

财务管理调查表（范本）

1 / 1财务管理调查表（范本）【表单 33-4】财务管理调查表（范本 2）区分调查项目主要检讨事项记事资金表的编制综合预算表的编制实际绩效及计划的考虑 1.预算预算与绩效的比较检讨成本计算的方式是否适当标准成本的计算 2.成本计算各部门收支的计算固定费用与变动费用的区分是否活当能量利用率的计算是否话当各项费用的预测适应经营变化、损益平衡点计算及经营目标制定3.利润计划能量利用率

财务管理财务管理状况调查表市场调查表财务管理调查表与财务管理 7税项调查计算机财务管理第六章与财务管理2 2财务尽职调查审核控制表及业务承接评价表财务管理调查表1 财务管理调查表范本计算机财务管理二财务管理状况调查表

15关联方和关联方交易调查表

内部控制审计工作底稿关联方和关联方交易调查表会计期间被审计企业：索引号：关联方名称与本企业关系关联方名称与本企业关系关联方名称关联交易本项合计备注材料采购产品销售劳务提供固定资产购入无形资产购入借入借款归还借款应收年末余额应付年末余额提供担保（年末余额）其他资

17采购业务循环内控制度调查

内部控制审计工作底稿采购业务循环内部控制调查表会计期间被审计企业：索引号：调查项目是否不适用备注1. 申请采购（1）订货单是否依采购计划或生产计划制发？（2）采购计划是否经主管负责人核准？*（3）对大宗、主要原材料的采购是否均有合同？（4）对主要原材料及其

18销售循环内控制度调查

内部控制审计工作底稿销售业务循环内部控制调查表会计期间被审计企业：索引号：调查项目是否不适用备注1. 接受销售订单（1）收到订单后是否由销售部门登记并确定是否接受订单？（2）接受订单前是否由信用部门或专人对客户进行资信调查和评估（新客户）？（3

了解被审计单位内控制度──工薪与人事循环调查问卷

了解被审计单位内控制度工薪与人事循环调查问卷受访人：回答缺点年份调查问题不适用是否注释主要次要1.雇佣人员是否经过适当核准？2.人事部门是否为每一位新雇员编制授权表（书面通知员工的雇佣及职位变动）？3.人事档案资料是否只限于经授权人员才可接近？4.员工离职是否立即通知薪金部门？5.薪金的增减是否经过核准？6.工勤原始记录是否适当，有无适当管制以防止涂改？7.是否使

工薪与人事测试表被审计单位基本情况表人事流动月报表循环语句采购内控制度存货内控制度内控评分表excel 内控评分表被审计单位基本情况表2 内控制度doc228内部控制摩托罗拉内控制度全集仓储与存货循环调查问卷生产循环调查问卷2 7税项调查 14固定资产内控制度1 内控审计培训架构 18销售循环内控制度调查人事表格4张工薪与人事循环调查问卷审计调查记录 4-09对被审计单位违反法规行为的考虑货币资金内控制度了解被审计单位内控制度生产循环调查问卷 5被审计单位与会计师事务所的责任划分采购与付款循环调查问卷上海通用汽车循环取货运输成本降三成生产循环调查问卷被审计单位会计政策调查记录1 富侨财务管理及内控制度汇集被审计单位会计政策调查记录

了解被审计单位内控制度──生产循环调查问卷

生产循环调查问卷（一）受访人：回答缺点年份调查问题不适用是否注释主要次要（一）总体情况1、是否建立成本核算与管理制度？2、成本开支范围是否符合有关规定？3、成本核算制度是否适合生产特点，并严格执行？4、各成本项目的核算、制造费用的归集与分配、产品成本的结转是否严格按规定办理，前后期是否一致？5、是否定期盘点在产成品，并作为在产品成本的分配依据？（二）计划和控制生产1

仓储与存货循环调查问卷

联创光电科技股份有限公司被调查单位: 编制：日期：项目页次：期间/时点: 复核：日期: 索引号: 仓储与存货循环调查问卷（一）受访人：回答缺点调查问题不

循环语句仓储部量化指标仓储与存货循环测试表仓储与存货循环调查问卷生产循环调查问卷2 7税项调查工薪与人事循环调查问卷存货管控风险采购与付款循环调查问卷上海通用汽车循环取货运输成本降三成生产循环调查问卷

企业内部开展审谨性调查控制流程

企业内部开展审谨性调查控制流程部门步骤总经理出具分析报告成立调查小组分析资料并购项目人员财务总监成立调查小组审批拟写调查清单审核收集资料拟写调查清单根据调查清单收集资料分析收集的资料根据分析资料撰写报告整理、存档审批审核

企业内部企业对外部机构审谨性调查控制流程企业内部审慎性调查流程企业内部开展审谨性调查控制流程 7税项调查安全事故调查流程2 企业内部审计工作流程一企业内部审计工作流程建筑施工企业内部资料4 审慎性调查控制流程 3企业基本情况调查企业内部财务监督

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7税项调查

税项调查单位名称：编制人：日期：索引号：会计期间：复核人：日期：页次：税项调查内容如下：一、现行税费种类、税费率、计算基数、收缴部门二、税收优惠政策三、税收减免/负担四、关联交易的税收政策五、集团公司中管理费、资金

7税项调查

14固定资产调查

固定资产调查单位名称：编制人：日期：索引号：会计期间：复核人：日期：页次：调查内容：一、固定资产分类二、在用、停用、残损、无用的固定资产（可与设备管理部门核对资料）三、生产经营用和非生产经营用的区分四、设计生产能力

第14章例14-6固定资产更新模型 7税项调查 14固定资产调查 14固定资产内控制度1 3-2-1-14资产类投资性房地产固定资产分类表固定资产减少表固定资产管控职责

23营业外收支调查

营业外收支调查单位名称：编制人：日期：索引号：会计期间：复核人：日期：页次：调查内容：一、有无异常情况调查说明：调查结论

3-2-1-23资产类递延所得税资产 23营业外收支调查 3-2-4-03损益类营业税金及附加未冲退营业印花税一览表 7税项调查补贴营业外收支预算 23库存整修成本记录单文件23出纳管理日报表营业外收支明细表 2011年1月收支流水账

32重大置疑事项调查记录表

重大置疑事项调查记录表单位名称：编制人：日期：索引号：会计期间：复核人：日期：页次：事由（调查项目与目标）：证据材料：序号内容

血压记录 7税项调查重大财务事项报告制度 28或有事项资产抵押事项调查 32重大置疑事项调查记录表银行卡信息记录审计调查记录 4-02或有事项血压记录表 26潜盈潜亏事项调查

客户信用调查表

客户信用调查表编号：公司名称地址电话负责人住所电话创业日期年月日营业项目出资方式开始交易日期年月日营业面积经营地点负责人情况性格气质兴趣社会名誉学历出身地经历说话要领思想嗜好长处特长短处技术会计记录情况银行往来银行信用账簿组织是否完备近邻评价经营组织付款态度资本额备注营业执照登记号码

客户信用状况评价表市场调查表客户订单信用政策销售信用政策2 客户信用状况评价表3 客户信用档案表客户账务分析 7税项调查客户信用限度核定表销售信用政策客户服务中心主管旅游项目调查表危险客户评议表客户信用管理制度客户来往款明细表客户信用状况评价表 2 客户信用管理流程旅游项目调查表1

第11章市场的调查与分析

问卷编号性别教育程度职业月收入买什么类型化妆品买多少价位化妆品001 女本科教职员 3501元5000元彩妆小于100元002 女本科学生 3501元5000元护肤小于100元003 女本科教职员 3501元5000元护肤小于100元004 女研究生公司职员 5001元面膜小于300元005 女研究生自由业 5001元彩妆小于300元00

产品市场性分析 7税项调查新商品销路调查分析表市场满意度回归分析第11章市场的调查与分析市场运营第11章进销存管理