人工费，福利费发放工作流程人工费、福利费发放工作流程图人工费，福利费发放工作流程人工费、福利费发放工作流程图一、会计核算员工作流程会计核算员工作流程图十七、主营业务成本核算工作流程主营业务成本核算工作流程图员工保险管理工作流程企业员工保险管理新参保人员续缴保费人员应届毕业生未上保险的在职人员本人开具[ Tag ]
人工费，福利费发放工作流程人工费、福利费发放工作流程图
集团公司内部审计工作流程规范1.目的为规范内部审计具体业务的操作流程，使集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务，根据集团内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定，内部审计业务的具体操作流程规范如下，审计人员应在审计工作中按规定遵照执行。2.适用范围内部审计工作。3.操作流程根据内部审计工作的实质要求，审计工作可分为以下步骤。3.1审计立项与授权。3.1.1审计立项。审计立项是指确
一、会计核算员工作流程会计核算员工作流程图
十七、主营业务成本核算工作流程主营业务成本核算工作流程图
员工保险管理工作流程企业员工保险管理新参保人员 续缴保费人员应届毕业生 未上保险的在职人员 本人开具转移单填写报表，明细表交派遣证，办理招工放入档案上报办理原单位开具证明
图 20：员工出差管理工作流程员工出差出差说明，并进行部分工作交接本地出差异地出差填写出差任务单经理审批财务借款，并填写费用申请单出差回来，填写差旅费报销单向人事部请假说明出差经理签字审批向人力销假出示出差申请单，财务审核差旅费保险单，报销
图 18：员工晋升、降级管理工作流程员工受到晋升、降级通知，填写员工动态及调动审批表员工本人签署动态及审批表员工所在部门经理签署人员到岗接收部门经理签署主管级以上人员 非主管级以上人员人力资源部确定工资级别 分管副总确定工资级别反馈给员工所在部门
图 16:员工流动工作流程员工流动需求自我发展的需求 综合评估的结果组织机构调整的需求岗位空缺的需求升职 降职 评级调动 竞争上岗部门内部 部门之间 企业内部 企业之间员工或组织提出需上报人力资源部人力组织相关部门讨论报相关领导审批，备案办理调动手续，安排工作交接新人员上岗
图 21：员工用车管理工作流程填写用车申请表相关领导审批用车时间用车事项根据车辆申请单安排用车的路线车辆管理人员安排根据司机、事情的缓急安排派车
图 19：员工离职管理工作流程企业员工离职 自动离职辞职解聘合同离职企业开除人力资源部离职申报，填写离职申请通知单各部门进行审核工作交接，领导审核签字总经理及其他部门事物交接工作交接结算并领取款项交接工资违约金，赔偿金社保关系正式离职住房基金档案关系关系转移员工所在部门财务部
员工竞聘工作流程各部门确定用人需求经理级以上报人力资源部 部长级以下报本部门人事部确定招聘岗位的要求与待遇发布招聘信息并筛选符合要求者确立内部选拔机制进行选拔确立合适人选用人部门审核审批办理调动手续入职
员工转正考核工作流程人力资源提供转正名单被考核人自评直接经理面谈评价部门总监确定结果人力资源批准不合格者合格者转正延长或终止试用
四、统计员工作流程（一）预算检查执行工作流程预算检查执行工作流程图（二）销售统计工作流程销售统计工作流程图（三） “营运资金日报”编制流程“营运资金日报”编制流程图
图 7：培训计划工作流程建立培训组织培训需求调研分析制定培训计划实施培训计划评价结果战略和人力资源分析重大事件分析 职 位 分 析现 存 问 题 分 析业 绩 分 析职业前瞻性发展需求分析培训决策机构 培训专门负责人 培训工作组织者 培训工作实施者 参训人与培训师 监 督 实 施 者培训准备 培训进程组织培训实施 实施结果反馈计划的修正内部培训计划 外部培训计划
1 -工资福利岗位工作流程 （一）工资发放 1.现金工资性支出 （1）日常零星工资性支出 收到人力资源部开具的支出证明单-编制记账凭证 借：应付工资-部门 管理费用/营业费用/制造费用-其它 贷：现金 -传出纳岗付款 注：（1）注明“工资”字样的支出记入“应付工资”，未注明的记入相关部门费用。 （2）差额工资、兑现、奖金等工资性支出 签收出纳岗传来的已
成本审计工作流程1审计组向审计对象发送审计通知，开始审计工作2确定成本开支审查的项目：材料费、人工费、制造费用等审查工资分配、结算及人工费用账目处理的正确性审查材料的计价与直接材料费用的分配情况审计通知、确定成本审计项目审查材料费工资分配审查审计组长填写审计记录，交上级审批填写审计记录审查在产品、产成品成本1审查在产品的结存量及产品的计价方法2审查产成品数量及成本的计算审查制造费用、辅助
成本核算岗位工作流程部门步骤财务部经理存档管理原始凭证收集审核进行记账处理编制成本报表关键步骤说明财务部 生产车间收集、分类、整理并汇总成本原始凭证各生产车间每月将其耗用（已投入生产使用）的材料、工资等的原始凭证资料进行收集、分类、整理和汇总财务部根据会计基础工作规范 ，对成本类原始凭证的真实性、合法性、正确性进行审核财务部根据公司会计制度及会计基础工作规范 ，根据审核后的成
成本核算工作流程部门步骤财务部经理存档管理原始凭证收集审核进行记账处理编制成本报表关键步骤说明财务部 生产车间收集、分类、整理并汇总成本原始凭证各生产车间每月将其耗用（已投入生产使用）的材料、工资等的原始凭证资料进行收集、分类、整理和汇总财务部根据会计基础工作规范 ，对成本类原始凭证的真实性、合法性、正确性进行审核财务部根据公司会计制度及会计基础工作规范 ，根据审核后的成本类