11用印申请单【表单7-4】用印申请单单位申请日期年月日用印类别份数文件名称及说明印鉴留存核准申请人1预付款申请单预付款申请单日期：申请部门：采购料总务科订金（尚未开发票）分批交货暂支款金额：说明：冲销日期：经理主管预付款申请单编号：日期：年月日申请部门采购科总务科1预付款申请单厂家：单号：序号预付[ Tag ]
1 / 1用印申请单【表单 7-4】 用印申请单单位 申请日期 年 月 日用印类别 份数文件名称及说明印鉴留存 核准 申请人
1预付款申请单预付款申请单日 期：申 请 部 门： 采 购 料 总务科 订金（尚未开发票）分批交货暂支款金 额：说 明：冲 销 日 期：经理 主管 申请人 会计 冲账 2
预付款申请单编号： 日期：年 月 日申请部门 采购科 总务科 预付款用途 订金（尚未开发票） 分批交货暂支款 金 额 相关说明冲销日期 相关说明经理： 主
1预付款申请单厂家： 单号：序号预付款项 规格 数量 单价 金额预付比例预付金额付款形式 备注123合计 - -
7.固 定 资 产 报 废 申 请 单固 定 资 产 报 废 申 请 单编 号 ：申 报 单 位 申 报 日 期资 产 编 号 资 产 名 称型 号 与 规 格 已 使 用 年 限 资 产 原 值 数 量 报 废 原 因 ：填 报 部 门 ： 填 报 人 ： 负 责 人 ： 年 月 日鉴 定 专
固定资产报废申请单年 月 日 申 请 人 申请部门申请报废的固定资产资产名称 型 号资产编号 使用年限原 用 途 原 值原管理人 存放地点申请报废理由：审批、处理意见部门经理意见：电脑类固定资产 其他类固定资产技术总监意见： 行政总监意见：财务部门意见（请提供相关财务数据）：财务总监意见：处理结果
8.固 定 资 产 调 剂 申 请 单固 定 资 产 调 剂 表部 门 ： 年 月 日 编 号 ：序 号 资 产 名 称 数 量 （ 台 /件 ） 调 出 申 请 单 位 调 出 申 请 日 期 调 入 单 位管理员： 审批人：
13坚持采购申请单年 月 日申请部门 申请人 采购申请单号坚持采购申请事由：部门经理 系统总监批准人财务总监 总经理5
1 / 2存货报废申请单【表单 - 】 存货报废申请单填表日期： 年 月 日申请单位 明细表页数申报数量合计报废数量合计过保质期存货数量合计报废原因分检标准质检部门：财务部门：相关部门会签营销部门：核准 审核 申报填表说明：此表一式两份，库管、财务各执一份。7-4-7 盘点 2 / 2
1采购申请单编号： 申请部门： 年 月 日序号 物品名称 规格型号 数量 估计价格 用途 需用日期 备注申请人： 申请部门经理： 批准人： 注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。3
采购申请单 日期：编号 品名 数量 单价 金额 原因申请部门： 主管经理
零星费用申请单申请日期 成本归属代号 领用单位费用科目 领用金额说明经 科 领用理 长 人 理附单据张
公务外出申请单部门： 姓名： 填写日期：公务外出时间区间： 目的地：拜访单位名称： 拜访部门名称：拜访单位性质：客户、潜在客户、供应商、政府部门、媒体、其它被拜访人： 职务： 回访电话：外出公务事由：结果：外出人： 主管领导： 总经理：前台留存注:“结果”栏需要外出人员回公司后填写
出差申请单申请日期: 年 月 日 编号:申请人 部门 随行人员出差地点 出差日期 年 月 日预计天数 路程 天+办公 天 合计： 天返回日期 年 月 日 出差人： 出差事由 交通工具:飞机 火车 汽车 轮船
十九、费用申请单（代支出传票）费用申请单（代支出传票）日期 申请单位 归属利润中心凭证费用类别 事由摘要 金额 已付 未付 有 无 备注附发票收据 张 会计： 出纳： 主管批示经费
十六、员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别 职别出差人姓名代理人姓名签认出差地点 出差时间自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止共 日拟办事项批示： 主管： 申请人：日期 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 杂费 合计合计合计金额（大写） 万 千 百 拾 附凭证 张会计：
1员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别 职别 出差人姓名 代理人姓名 签认出 差地 点出差时间自 年 月 日时起共 日至 年 月 日时讫 拟办事项批示 主管 申请人日期 起讫地点 交通工具 交通费 住宿费 杂 费 合计合
报修申请单申请部门 申请人 物品名称维修原因 申请维修 时间维修部位及具体事项预计费用 维修人 完工时间维修后可使用时间维修验收结果备注填表人： 部门负责人： 运营副总