事务用消耗品申请单制作日期20051010申请部门部门名称系统开发部申请人负责人申请人国栋电话号码010-xxxx-xxxx（内线：xxx）#编码物品名厂文件印制申请单单位：年月日文件名称类别公文表单转发文件信件领导讲话其他数量速级普通急件特急密级秘招待申请单申请部门总经办申请人李萍招待对象成都亚西[ Tag ]
1付款申请单编号： 年 月 日收款单位（人） 厂商代码说明开户行银行信息 账号付款方式 转账支付/现金支付/支票支付/电汇/其他发票号码大写：付款金额小写：到期日 核销借款 借款人： 借款单编号： 附件数 备注总经理 副总经理 部门经理 处室经理 经办人付款申
1 / 2存货报废申请单【表单 - 】 存货报废申请单填表日期： 年 月 日申请单位 明细表页数申报数量合计报废数量合计过保质期存货数量合计报废原因分检标准质检部门：财务部门：相关部门会签营销部门：核准 审核 申报填表说明：此表一式两份，库管、财务各执一份。7-4-7 盘点 2 / 2
1 / 1用印申请单【表单 7-4】 用印申请单单位 申请日期 年 月 日用印类别 份数文件名称及说明印鉴留存 核准 申请人
1预付款申请单预付款申请单日 期：申 请 部 门： 采 购 料 总务科 订金（尚未开发票）分批交货暂支款金 额：说 明：冲 销 日 期：经理 主管 申请人 会计 冲账 2
预付款申请单编号： 日期：年 月 日申请部门 采购科 总务科 预付款用途 订金（尚未开发票） 分批交货暂支款 金 额 相关说明冲销日期 相关说明经理： 主
1预付款申请单厂家： 单号：序号预付款项 规格 数量 单价 金额预付比例预付金额付款形式 备注123合计 - -
7.固 定 资 产 报 废 申 请 单固 定 资 产 报 废 申 请 单编 号 ：申 报 单 位 申 报 日 期资 产 编 号 资 产 名 称型 号 与 规 格 已 使 用 年 限 资 产 原 值 数 量 报 废 原 因 ：填 报 部 门 ： 填 报 人 ： 负 责 人 ： 年 月 日鉴 定 专
固定资产报废申请单年 月 日 申 请 人 申请部门申请报废的固定资产资产名称 型 号资产编号 使用年限原 用 途 原 值原管理人 存放地点申请报废理由：审批、处理意见部门经理意见：电脑类固定资产 其他类固定资产技术总监意见： 行政总监意见：财务部门意见（请提供相关财务数据）：财务总监意见：处理结果
8.固 定 资 产 调 剂 申 请 单固 定 资 产 调 剂 表部 门 ： 年 月 日 编 号 ：序 号 资 产 名 称 数 量 （ 台 /件 ） 调 出 申 请 单 位 调 出 申 请 日 期 调 入 单 位管理员： 审批人：
13坚持采购申请单年 月 日申请部门 申请人 采购申请单号坚持采购申请事由：部门经理 系统总监批准人财务总监 总经理5
1采购申请单编号： 申请部门： 年 月 日序号 物品名称 规格型号 数量 估计价格 用途 需用日期 备注申请人： 申请部门经理： 批准人： 注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。备注栏须注明预算内、外。3
采购申请单 日期：编号 品名 数量 单价 金额 原因申请部门： 主管经理
零星费用申请单申请日期 成本归属代号 领用单位费用科目 领用金额说明经 科 领用理 长 人 理附单据张
事 务 用 消 耗 品 申 请 单 制作日期 2005/10/10申请部门部门名称 系统开发部 申请人 负责人申 请 人 国栋电话号码 010-xxxx-xxxx（内线：xxx）# 编码 物品名 厂商和规格 数量 单位希望交货期 备注1 0029871 复印纸 A4 普通纸 1 箱234567891011121314151617181920* 应根据事业部改造的代码一览表填写代码，请确保数据准确
文件印制申请单单位： 年 月 日文件名称类别 公文 表单 转发文件 信件 领导讲话 其他 数量速级 普通 急件 特急 密级 秘密 机密 绝密印刷种类 打字 油印 胶印 复印印刷份数纸张規格 A4 B4 A3 单面 双面时间交件 年月
招待申请单申请部门 总经办 申请人 李萍招待对象 成都亚西亚科技公司 招待人数 10招待事由 作陪人数 2招待内容工作餐 宴会 卡拉OK 舞会 影剧 其他款项预算 大写 小写伍佰圆整 ￥500部门审批公司审批
预算申请单部门： 年 月 日预算编号 预算名称 用 途 说 明 单 价 数 量 申请金额0000合 计 0批示审核： 填写