内控审计计划-物质采购与供应业务

  内控审计所需资料清单

中国网络通信集团公司内部控制审计所需文件资料清单本内部控制审计所需文件资料清单应在内部控制审计工作计划阶段提前发放至被审计单位，由其安排准备工作。 采购业务流程和存货管理流程相关部门负责人及主要员工的岗位说明书（包括职责描述、权限、汇报关系等） 有关采购业务流程和存货管理流程的书面政策、程序和文件: 权限表 （对各类交易审批金额和审批人的列表） 采购程序 （包括但不限于询价、招投

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  内控审计所需资料清单（中国网络通信集团公司）

9中国网络通信集团公司内部控制审计所需文件资料清单本内部控制审计所需文件资料清单应在内部控制审计工作计划阶段提前发放至被审计单位，由其安排准备工作。 采购业务流程和存货管理流程相关部门负责人及主要员工的岗位说明书（包括职责描述、权限、汇报关系等） 有关采购业务流程和存货管理流程的书面政策、程序和文件: 权限表 （对各类交易审批金额和审批人的列表） 采购程序 （包括但不限于询价、招

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  内控审计报告

中国网络通信集团公司公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计报告编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）抄送： 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单目录1 项目概述 1152 项目目标、范围及工作步骤 1173 内部控制

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  内控审计报告（中国网络通信集团公司）

中国网络通信集团公司公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计报告编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）抄送： 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单目录1 项目概述 1152 项目目标、范围及工作步骤 1173 内部控制

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  内控审计文档目录

中国网络通信集团公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计文档目录内容 页码内部控制审计项目计划 1-8内部控制审计所需文件资料清单 9-12内部控制审计进场会纪要 13资本性支出业务流程审计方案 14-50经营性支出业务流程审计方案 51-74存货管理业务流程审计方案 75-108内部控制审计流程记录工作底稿模版 109-110内部控制审计流程测试工作底稿模版 111-112内部控制审计报告

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  内控审计计划-物质采购与供应业务

1江西联创光电股份有限公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）抄送： 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单2目录1 内部控制审计的目标和范围

采购计划 内控审计计划-物质采购与供应业务 审计计划表 物资采购动态监控表 4-8工程物资 物资采购保管管理制度 物资验收入库明细 文案审计计划与重要性 年月采购计划 项目审计计划表2 年度审计计划 内控审计计划 内控审计计划中国网络通信集团公司 内控审计培训架构 物资责任成本管理标准化手册 国家物资储备资金管理制度 物资储存限额一览表 内控审计所需资料清单中国网络通信集团公司 物资采购动态监控表2 项目审计计划表 内控审计所需资料清单 物资采购申请表 采购业务 采购计划表2 内控审计文档目录 原材料供应计划表 物资入库单模板 采购供应与付款业务的主要凭证及其传递程序 审计业务专用发文稿表 月度审计计划表 物资转售登记表 

  内控审计计划

中国网络通信集团公司分公司 物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）抄送： 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单目录1 内部控制审计的目标和范围

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  内控审计计划（中国网络通信集团公司）

中国网络通信集团公司分公司 物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日（签字）抄送： 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单目录1 内部控制审计的目标和范围

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  物资采购供应与付款业务会计处理程序和内控制度的设计

物资采购供应与付款业务会计处理程序和内控制度的设计在企业的生产经营活动中，经常发生大量的材料物资的采购供应工作。采购供应与付款业务处理程序及其内控制的设计，对于规范采购供应业务的会计处理，加强采购供应过程的成本核算和管理，有着十分重要的意义。一、物资采购供应与付款业务的内部控制要点和关键控制环节1.采购与付款业务的内部控制要点企业采购与付款业务的内部控制要点包括：（1）除小额零星采购外，采购业务

内控审计计划-物质采购与供应业务 某公司内控制度 闽灿坤委托理财内控制度 采购部文书范本与表单设计 销售与收款业务会计管理方法 物资采购动态监控表 帐务处理程序制度1 AAAA集团内控制度 采购内控制度 物资采购保管管理制度 筹资业务会计处理程序和内控制度的设计 固定资产验收付款处理程序2 摩托罗拉内控制度全集 固定资产验收付款处理程序 分包商付款审批表 采购业务会计管理制度 筹资业务处理程序的设计 采购供应人员绩效考核1 采购业务循环内控制度调查 销售业务及其处理程序2 物资储存限额一览表 分公司会计处理准则 物资采购动态监控表2 物资采购申请表 采购业务 现金及有价证券会计业务处理程序 呆账处理业务方案 销售业务及其处理程序 企业财务内控制度 物资领用制度范文 物资入库单模板 采购供应与付款业务的主要凭证及其传递程序 财务内控制度 物资储存保管制度 采购业务会计管理目标与要点一览表 浙江XX集团内控制度 库存积压物资处理审批表 物资转售登记表 

  第2101号 内部审计具体准则——审计计划

第 2101 号 内部审计具体准则-审计计划第一章 总则第一条 为了规范审计计划的编制与执行，保证有计划、有重点地开展审计业务，提高审计质量和效率，根据内部审计基本准则 ，制定本准则。第二条 本准则所称审计计划，是指内部审计机构和内部审计人员为完成审计业务，达到预期的审计目的，对审计工作或者具体审计项目作出的安排。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的

内部审计合规目标 内部审计合规风险 内控审计计划-物质采购与供应业务 内部审计风险 内部审计督导控制制度 内部审计的程序与方法 内部审计实施计划表2 嘉凯城内部审计管理制度 审计通知书 审计工作报告表 审计计划表 内部审计手册 内部审计业务目标 审计费预算 子公司内部审计流程 内部审计细则 审计方案表 审计监察组 审计承诺书 审计主管 审计应用准备 审计方面 审计决定 TCL集团内部审计章程 内部审计关键环节控制 内部审计管理制度4 文案审计计划与重要性 顺鑫农业内部审计管理制度 中国内部审计质量评估手册试行 内部审计风险2 第2101号内部审计具体准则审计计划 内部审计方案 存货计价审计 某公司内部审计底稿 审计复核 项目审计计划表2 年度审计计划 2-5-0总体审计策略 审计处置单 联创光电内部审计方案初稿 内部审计合规风险2 内控审计计划 内控审计计划中国网络通信集团公司 经典内部审计手册 对子公司进行内部审计流程 审计员工作职责 第2109号内部审计具体准则分析程序 内部审计的组织形式 内部审计质量控制制度 内部审计经营风险2 内部审计外部评价制度2 内部审计流程 审计经理目标责任书 审计通知书1 友利控股内部审计工作制度 内部审计工作制度 内部审计管理办法 内部审计岗位设置3 舞弊内部审计准则 内部审计经营风险 新的国家审计准则文书格式模版 内部审计督导制度 内部审计管理制度 内部审计岗位设置2 年度内部审计计划书2 内部审计实施计划表 审计人员后续教育制度 项目审计计划表 内部审计实务指南第2号物资采购审计 南风化工内部审计办法 湖南发展内部审计工作制度 西藏发展内部审计管理办法 定期内部审计办法 内部审计实施流程 项目审计计划表 3 内部审计控制制度 内部审计督导流程 徐工机械内部审计质量控制办法 审计工作规划表 内部审计管理制度 2 财产清查具体方案1 内部审计计划书 内部审计范例-含报告 内部审计员职责参考 6整合审计 内部审计作业手册 内部审计手册XX连锁超市 第2102号 内部审计具体准则审计通知书 审计经理目标责任书 2 内部审计与风险管理 康达尔内部审计管理制度 月度审计计划表 

  项目审计计划表 (2)

项目审计计划表编号： 填写日期：年 月 日项目名称被审计部门领导审批意见 同意（签章）审计目标审计范围主要审计内容审计方式审计人员审计时间备 注

内控审计计划-物质采购与供应业务 审计计划表 项目开发计划 文案审计计划与重要性 项目审计计划表2 年度审计计划 内控审计计划中国网络通信集团公司 项目审计计划表 项目审计计划表 3 月度审计计划表 

  项目审计计划表 (3)

项 目 审 计 计 划 表项 目 审 计计 划 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 日 期序号被 审 计单 位项 目名 称项 目类 别审 计目 标审 计范 围审 计时 间立 项依 据审 计内 容审 计 完成 时 间审 计人 员备 注

内控审计计划-物质采购与供应业务 审计计划表 项目开发计划 文案审计计划与重要性 项目审计计划表2 年度审计计划 内控审计计划中国网络通信集团公司 项目审计计划表 项目审计计划表 3 月度审计计划表 

  项目审计计划表

1项目审计计划表编号： 填写日期：项目名称被审计部门领导审批意见 同意（签章）审计目标审计范围主要审计内容审计方式审计人员审计时间备 注

内控审计计划-物质采购与供应业务 审计计划表 文案审计计划与重要性 项目审计计划表2 年度审计计划 内控审计计划中国网络通信集团公司 项目审计计划表 项目审计计划表 3 月度审计计划表 

  内控审计培训架构

中国网络通信集团公司 内部控制审计培训架构 1 内部控制的定义（简述） 贵公司可根据需要，对内部控制的概念先行进行详细讲述。 2 内部控制审计的目的和意义（简述） 贵公司可根据需要，对内部控制审计的目的和意义先行进行详细讲述。 3 对内部控制有效性进行评价的程序 （详述） 4 内部控制审计工作方案的使用，其中包括：（详述） square6 资本性支出业务流程举例，以资本性支出业务流程为例

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