信息系统安全检查项目表类别检查项目是香符合要求备注管理制度是否健全管理制度制定与发布程序安全管理制度管理制度评审与修订安全组织管理机构是否健全是否有专门的安全管理人员安全管理人员岗位职信息系统安全管理制度第一章总则第一条目的为了保障本公司信息系统的正常运行，防范各类信息安全事故发生，根据国家相关法律[ Tag ]
信息系统安全检查项目表类 别 检查项目 是香符合要求 备 注管理制度是否健全管理制度制定与发布程序安全管理制度管理制度评审与修订安全组织管理机构是否健全是否有专门的安全管理人员安全管理人员岗位职责是否明晰安全管理机构安全管理人员是否定期进行检查离岗人员安全管理是否将网络安全列入人员考核项目是否进行安全意识教育和培训是否有针对外部人员访问的管理措施人员安全管理关键岗位人员是否签署保密协议系统安
信息系统安全管理制度第一章 总则第一条 目的为了保障本公司信息系统的正常运行，防范各类信息安全事故发生，根据国家相关法律法规的规定，结合企业内部控制应用指引的要求，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于所有信息系统的安全管理工作。第三条 信息管理部为信息系统安全的归口管理部门，对信息系统安全负有主要责任。第二章 人员安全管理第四条 所有信息系统操作人员和管理人员必须接受信息系统操作培训
信息系统应急制度第 1 条 为了进一步加强信息系统应急管理，提高应对紧急情况的能力，确保信息系统安全稳定地运行，特制定本制度。第 2 条 信息部应成立应急管理小组，处理信息系统的突发事件。第 3 条 相关职责1.信息部经理职责：（1）全面领导应急管理工作；（2）负责信息系统突发事件总体组织和指挥调度；（3）协调各部门在应急管理工作中的分工和工作关系；（4）组织编制应急操作手册 。2.信
信息系统开发、变更与维护控制流程 部门步骤总经理使用维护提出申请安装调试用户部门主管副总受理审批开发或变更系统审核信息部人员提出开发或变更信息系统的申请分析需求编制系统开发任务书设计或更改程序方案编程、开发测试系统安装、调试系统使用授权维护系统审批 审核
信息系统开发、变更与维护管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了提高企业的工作效率，提升企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第 2 章 系统开发与变更第 3 条 企业信息系统开发所遵循的原则。1因地制宜原则。应根据行业特点、企业规模、管理理念、组织结构、核算方法等因素设计适合本单位的计算机信息系统
信息系统开发制度第 1 条 目的为了防止系统在开发过程中可能出现错误和偏差，确保系统设计合理、正确，特制定本制度。第 2 条 范围信息系统开发包括系统规划、系统分析、系统设计、系统实施、系统维护与评价五个阶段。第 3 条 系统规划管理1.系统规划管理阶段参与人员及分工：（1）信息总监做信息系统开发项目的总体规划；（2）信息系统开发项目经理根据总体规划制订开发计划；（3）系统分析员负责搜集开
信息系统开发招标流程1信息系统开发招标流程与风险控制图信息系统开发招标流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 信息部/用户部门 项目管理小组 外包商阶段D1D2D3开始结束信息系统开发招标违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失信息系统开发招标评标不规范，可能导致徇私舞弊、商业秘密泄露，造成企业经济损失信息系统开发招标过程违反法律法规和企业规章
信息系统开发流程流程名称 信息系统开发流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期外部开发机构 相关部门 信息管理部 主管副总 总经理信息系统开发流程说明流程目的 规范信息系统开发管理工作，确保信息系统开发的质量适用范围 本流程适用于企业信息系统开发管理工作职责划分1总经理负责审批信息系统规划方案及信息系统验收报告2主管副总负责审核信息系统规划方案及信息系统验收报告3信息
信息系统开发维护流程信息系统开发维护流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门信息部 审核审批检查信息系统开发申请是否符合公司相关要求信息系统管理细则2信息部、总经理申请检查信息系统开发申请的审批是否符合相关要求信息系统管理细则3 信息部 测试检查系统开发书编制工作是否详细完备信息系统管理细则4 信息部 测试检查程序方案是否符合公司实际需要信
信息系统战略规划流程1.信息系统战略规划流程与风险控制图信息系统战略规划流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会 信息化领导小组 信息部 用户部门阶段D1D2D32.信息系统战略规划流程控制表信息系统战略规划流程控制开始信息系统战略规划如果未与企业业务目标保持一致，可能导致开发的信息系统没有实际利用价值如果信息系统战略规划未经适当审核或超越授权审批，可能会产生重
信息系统授权审批情况企业在明确信息系统规划、开发、运行与维护等工作的授权审批权限时，会编制各种文件、制度、规范等，这些文件需要相关部门和人员在其职责权限范围内行使相应的职权见表 18-1。表 18-1 信息系统内部控制授权审批情况编制及审批机构事项 文件或文书名称相关部门 信息管理部 主管副总 总经理信息系统整体规划 编制 审核 审批信息系统管理制度 编制 审核 审批信息系统 规划信息系统项目建
信息系统泄密责任追究制度信息系统泄密责任追究是规范企业信息系统用户的使用行为，增强用户的安全意识，确保企业信息系统运行安全，保护企业商业机密的重要举措。下面是某公司制定的信息系统泄密责任追究制度，供读者参考。信息系统泄密责任追究制度第 1 章总则第 1 条为规范公司员工使用信息系统的行为，增强其安全意识，确保公司信息系统的安全运行，保护公司的商业机密，根据国家有关信息系统安全和保密管理的法规，结
信息系统的主要风险在企业信息系统开发与运行过程中，至少需要关注的风险如图 18-2 所示。图 18-2 企业对信息系统实施内部控制过程中存在的风险
信息系统相关制度一、公司信息系统管理授权审批制度受控状态制度名称 信息系统管理授权审批制度文件编号执行部门 监督部门 考证部门第 1 条为了提高企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性，特制定本制度。第 2 条本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第 3 条企业中涉及信息系统方面的工作，统一由信息部负责。第 4 条信息系统管理授权的方式。企业信息系统的授权
信息系统硬件管理制度受控状态制度名称 信息系统硬件管理制度文件编号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为了保证企业信息系统的稳定，加强对信息系统的硬件管理，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第 3 条 本制度所指的硬件是指计算机的可视部分及周边设备，包括打印机、扫描仪、存储器及网络设备等。第 2 章 硬件采购第 4
信息系统硬件维护控制流程部门步骤主管副总使用维护提出申请安装调试信息系统管理职员信息部经理建立硬件档案审批 审核用户系统人员使用硬件设备硬件的日常维护填写维护记录表在硬件设备档案上填写维护记录