预算执行情况分析表编号：040305预算执行部门：物流中心项目1月2月3月4月5月6月7月8月专项费用合计货运费加工费维修费检测费物料消耗费仓储保管费会议会务费存货毁损报废部门日预算执行情况分析表编号：040305预算执行部门：物流中心项目1月2月3月4月5月6月7月8月专项费用合计货运费加工费维修[ Tag ]
利润中心费用分摊表月份： （单位：元）费用类别分摊方式及标准金额 （%） 金额 （%） 金额（%） 金额（%） 合计 （%）审核： 制表
康佳集团财务中心费用成本会计岗位手册岗位编号：KKJT-05-019Y岗位目的协助高级费用成本会计工作岗位职责1、 协助高级费用成本会计进行本职工作2、 完成本职工作中的属于自己的分工3、 完成部门领导安排的其他工作指标项目 量化目标 指标权重完成费用摊销等帐务处理 扎帐后 7 天 30%成本报表输出 销售扎帐后 10 天 10%各种核算计算的正确率 95% 30%成本分析报告 每月一份 30
预算执行情况分析表编号：040305预算执行部门：物流中心项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月专项费用合计货运费加工费维修费检测费物料消耗费仓储保管费会议会务费存货毁损报废部门日常费用采购部办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费仓储部办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费物质计划部办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费
预算执行情况分析表编号：040304预算执行部门：质管部项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月专项费用合计鉴定费外部检定费认证费物耗费研发项目费用合计部门日常费用办公费低值摊销手机电话费差旅费交通费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障费9月 10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数 预算执行率 2005预算数#DIV/0!#DIV
销售费用和管理费用预算 单位：元项 目 金 额销售费用：销售人员工资 2000广告费 5500包装、运输费 3000保管费 2700小 计 13200管理费用：管理人员工资 4000福利费 800保险费 600办公费 1400小 计 6800合 计 20000每季度支付现金 5000
预留编码：制造费用预算表编制部门 编制日期第 张，共 张 预算期间序号 费用项目 预算依据上旬 中旬 下旬 全月合计1 燃料及动力2 变动费用劳动保护费3 固定费用非记件人员工资4 非记件人员福利费5 折旧费6 修理费7 办公费其中包括：电话费低值易耗品邮递费交际应酬费文具纸张等杂费8 机物料消耗10 其它其中包括：租赁费差旅交通费教育培训费员工保险支出制造费用合计减
预算执行情况分析表编号：040310预算执行部门：总裁办公室项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月专项费用合计网络运营费用会务会议费部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障金- - - - - - - - -10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数 预算执行率 2005预算#DIV
待摊费用预算制表部门：计划财务部项目 分类 原值 摊销起始日 摊销到期日 月摊销额 期初余额 期末余额合计
生产产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 850 1100 1400 1300 4650加：预计期末存货 110 140 130 100 480合计 960 1240 1530 1400 5130减：预计期初存货 30 30 30 30 30预计生产量 930 1210 1500 1370 51006 0 0 05 0 0 04 0 0 03 0 0 02 0 0
用人费用预算表月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 备注会计科目用人费用薪津支出 0伙食费 0加班费 0职工福利费 0人事招募费 0实习生工资 0奖金 0养老保险费 0医疗保险费 0员工公积金 0工会经费 0教育经费 0培训费 0工伤保险费 0生育保险费 0失业保险费 0小 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
销售费用和管理费用预算 单位:元项目 金额销售费用:销售人员工资 2000广告费 5500包装、运输费 3000保管费 2700小计 13200管理费用：管理人员工资 4000福利费 800保险费 600办公费 1400小计 6800合计 20000每季度支付现金 5000
经营性费用预算表序号 项目2007年实际 2008年预算一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计1 工资及附加 0 02 折旧费 0 03 修理费及物料消耗 0 04 低值易耗品摊销 0 05 办公费 0 08 差旅费 0 09 交际应酬费 0 010 通讯费 0 011 车辆费 0 012 劳动保护费 0 013 运输费 0 014 装卸费 0 015
费用预算公司名称人力 预算 实际 差异 ($) 差异 (%)办公室 $ -贮藏 $ -销售人员 $ -其他 $ -运营 预算 实际 差异 ($) 差异 (%)广告 $ -负债 $ -优点 $ -供应 $ -邮资 $ -租金或抵押 $ -销售费用 $ -税费 $ -水电气费 $ -其他 $ -保险 $ -利息 $ -电话 $ -维护与维修 $ -法律费用 $ -折旧 $ -运输 $ -贮藏
销售费用和管理费用预算表销售费用：销售人员工资 ￥180,000.00保管费 ￥190,000.00包装运输费 ￥250,000.00广告费 ￥280,000.00管理费用：保险费 ￥32,000.00福利费 ￥55,000.00办公费 ￥102,000.00管理人员工资 ￥290,000.00合计 ￥1,379,000.00每季度支出 ￥344,750.00销 售 费 用 和 管 理 费 用