待摊费用预算制表部门：计划财务部项目分类原值摊销起始日摊销到期日月摊销额期初余额期末余额合计待摊费用预算制表部门：计划财务部项目分类原值摊销起始日摊销到期日月摊销额期初余额期末余额合计待摊费用预算制表部门：计划财务部项目分类原值摊销起始日摊销到期日月摊销额期初余额期末余额合计销售费用和管理费用预算单[ Tag ]
销售及管理费用预算销售费用预算，是指为了实现销售预算所需支付的费用预算。它以销售预算为基础，分析销售收入、销售利润和销售费用的关系，力求实现销售费用的最有效使用。在安排销售费用时，要利用本量利分析方法，费用的支出应能获取更多的收益。在草拟销售费用预算时，要对过去的销售费用进行分析，考察过去销售费用支出的必要性和效果。销售费用预算应和销售预算相配合，应有按品种、按地区、按用途的具体预算数额。表 3
预算执行情况分析表编号：040307预算执行部门：计划财务部项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数 预算执行率 2005预算数专项费用合计 #DIV/0!借款利息 #DIV/0!存款利息 #DIV/0!手续费 #DIV/0!坏帐准备 #DIV/0!计入费用税金 #DIV/0!折旧 #DIV/0!长期待摊费用
预算执行情况分析表编号：040311预算执行部门：科技委项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数预算执行率 2005费用预算部门专项费用合计 #DIV/0!专利费用 #DIV/0!小楼房租 #DIV/0!小楼装修费 #DIV/0!#DIV/0!网络费 #DIV/0!会议会务费 #DIV/0!工作餐 #DIV/0
预算执行情况分析表编号：040302预算执行部门：二厂项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 累计发生 调整前预算数部门专项费用生产水电各种用气生产产品用低值品其中易耗品其中劳保品其中物耗设备维修改造加工费试验费检测费生产报废毁损马池口搬家运费部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费不可预见费用团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障
预算执行情况分析表编号：040305预算执行部门：物流中心项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月专项费用合计货运费加工费维修费检测费物料消耗费仓储保管费会议会务费存货毁损报废部门日常费用采购部办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费仓储部办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费物质计划部办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费
预算执行情况分析表编号：040304预算执行部门：质管部项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月专项费用合计鉴定费外部检定费认证费物耗费研发项目费用合计部门日常费用办公费低值摊销手机电话费差旅费交通费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障费9月 10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数 预算执行率 2005预算数#DIV/0!#DIV
预算执行情况分析表编号：040309预算执行部门：人力资源部项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月人事专项费用合计招工专项费用存档费人才引进费职称评定费招工费残疾人保障金部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障金8月 9月 10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数预算执行情况分析表预算执行
预算执行情况分析表编号：040310预算执行部门：总裁办公室项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月专项费用合计网络运营费用会务会议费部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障金- - - - - - - - -10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数 预算执行率 2005预算#DIV
预算执行情况分析表编号：040303预算执行部门：三厂项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月专项费用合计维修费加工费.部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目车辆运行费用工资福利社会保障费9月 10月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数预算执行情况分析表预算执行率 2005预算数#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#D
预算执行情况分析表编号：040303预算执行部门：一厂项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月部门专项费用合计生产产品用低值品其中易耗品其中劳保品其中自制工具设备维修费试验费加工费货运费劳务费报废损失部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费不可预见费用团队建设经费参考项目车辆运行费用工资福利社会保障费9月 10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后
生产产量预算季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量 1200 1400 1800 2200 6600加：预计期末存货 280 360 440 450 1530合计 1480 1760 2240 2650 8130减：预计期初存货 100 100 100 100 400预计生产量 1380 1660 2140 2550 7730300025002000150010005000
成本费用预算表编制单位： 日期项 目 行次 上年数 本年预算数增减率（%）一、营业成本 1其中：主营业务成本 2二、营业税金及附加 3其中：主营业务税金及附加
销售费用和管理费用预算 单位：元项 目 金 额销售费用：销售人员工资 2000广告费 5500包装、运输费 3000保管费 2700小 计 13200管理费用：管理人员工资 4000福利费 800保险费 600办公费 1400小 计 6800合 计 20000每季度支付现金 5000
预算执行情况分析表编号：040312预算执行部门：公司项目 1月 2月 3月 4月部门专项费用手续费坏账准备利息收入报标费进店费店面装修水电取暖费安装工具业务宣传费检测维修费物耗费货运费安装费培训费咨询服务费房租财务费用折旧费劳务费网络设备费伙食支出部门日常费用北京直销部办公费低值摊销手机电话费差旅费交通费业务招待费大客户部办公费低值摊销手机电话费差旅费交通费业务招待
待摊费用预算制表部门：计划财务部项目 分类 原值 摊销起始日 摊销到期日 月摊销额 期初余额 期末余额合计
销售费用和管理费用预算 单位:元项目 金额销售费用:销售人员工资 2000广告费 5500包装、运输费 3000保管费 2700小计 13200管理费用：管理人员工资 4000福利费 800保险费 600办公费 1400小计 6800合计 20000每季度支付现金 5000
销售费用和管理费用预算表销售费用：销售人员工资 ￥180,000.00保管费 ￥190,000.00包装运输费 ￥250,000.00广告费 ￥280,000.00管理费用：保险费 ￥32,000.00福利费 ￥55,000.00办公费 ￥102,000.00管理人员工资 ￥290,000.00合计 ￥1,379,000.00每季度支出 ￥344,750.00销 售 费 用 和 管 理 费 用