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供应商往来对账确认函受控状态文案名称供应商往来对账确认函编 号执行部门 监督部门 考证部门尊敬的 （供应商单位名称）：从 年 月 日至 年 月 日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。一、财务往来账1.至截止日期，我单位向贵公司进货总额为： 元。2.至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为：
供应商的评选流程1.供应商的评选流程与风险控制图供应商的评选流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 采购部经理 采购部 相关部门 供应商阶段D1D2D3开始结束如 果 调 查 表 设 计 不标 准 、 不 合 理 ， 可能 会 导 致 漏 选 一 些优 秀 的 供 应 商如果比质、比价采购制度不完善，会造成候选供应商不符合企业要求如果现场评审过程不规范，会导致
供应商评定流程部门步骤总经理沟通阶段制定评价标准评价阶段相关部门财务总监制定等级评价标准审批采购经理审核采购员审核审批 审核 审核收集评价资料进行标准评估初步建立等级评定结果供应商等级更新供应商档案与供应商进行沟通准备沟通资料相关部门参加评估相关部门提供资料
供应商选择控制流程供应商 相关部门 采购部 主管副总 总经理供应商选择控制流程说明流程目的 规范企业供应商选择评估工作，避免出现舞弊现象适用范围 本流程适用于企业采购供应商选择工作职责划分1.企业总经理负责审批供应商候选名单及最终名单2.主管副总负责审核供应商评价标准，监督供应商评审工作的实施，并审核供应商名单3.采购部负责收集供应商信息、建立供应商评估标准及评估体系，组织对供应商实旅评
供应商选择流程部门步骤总经办 采购部供应商开发其他部门 供应商竞争市场分析收集供应商信息初步筛选汇总分析结果组织现场评审 协助供应商调查询价和报价分析确定供应商名单开始发放供应商调查表提供信息资料汇总和分析 协助是发出询价文件 提供报价否报价分析综合评价审批签订合同谈判协助结束是否现场评审协助确定供应商名单
供应商选择流程 部门步骤总经理确定供应商进行市场调研评审供应商供应商财务总监采购员进行市场调查审核采购经理初选供应商需要样品采购员收集潜在供应商相关信息初步分析、评价供应商提出候选名单根据采购种类组织现场评审汇总评审结果检查样品并汇总质量信息确定供应商名单建立供应商档案审核审核审核审批 审核 审核提供相关信息提供样品
外包业务承包方选择流程 部门步骤董事会及审计委员会签订合同外包申请开标评标其他相关部门董事长（总经理）编制外包项目计划书审议外包准备审议归口管理部门招标阶段确定归口管理部门审核确定承包方资质标准及遴选办法编制招标合同发布招标合同招标报名及资质预审制定标底组织开标评标、讨论定标发放中标通知书拟定业务外包合同签订业务外包合同审批 审核审批 审核 拟定合同签订合同协助评标
承包方选择流程承包方选择流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 董事会审计委员会审核审核所确定的归口管理部门是否具有相关专业能力业务外包流程管理办法2归口管理部门财务部、生产部审核审批审核企业所制定的遴选方法是否可行承包方资质审核遴选制度3归口管理部门财务部、生产部审核审批审核归口管理部门编制的招标公告内容是否科学合理业务外包流程管理办法 、
供应商比较表公司名称 产品/服务说明 成立时间 消费市场办公机构数量 雇员数量 生产机构数量 所有权类型 收入范围 销售对象 交付类型 付款期限 交付期限 网址 联系人姓名 地址 电话号码 传真号码 电子邮件地址 备注
供应商资料表供应商代码 供应商名称供应产品/材料 成立时间生产机构数量 交付类型 交付期限A-1 迅克五金装配公司单相插头插座、电线组件、保险铅丝、连接用电缆等2002 5 现金 到货3天内A-2 新龙阀门制造厂 可调压阀 2002 3 汇票 到货7天内A-3 世纪阀门制造厂 控制阀 2003 4 支票 到货7天内A-4 竭诚材料厂 五（七）管、波纹管等 2004 3 现金 到货7天内A-5 海
供应商诚信分析供应商名称 交货日期 到货日期 是否按时到货 05 510三洁集团 2008年4月10日 2008年4月10日三洁集团 2008年5月10日 2008年5月10日三洁集团 2008年6月10日 2008年6月15日鑫鸿集团 2008年5月10日 2008年5月12日鑫鸿集团 2008年5月11日 2008年5月11日鑫鸿集团 2008年5月12日 2008年5月23日鑫鸿集团
供应商商品进货旬报月报表供应商 品名 进货次数本旬 本旬累计进货数量 进货金额 进货数量箱 散装 箱年 月 旬本旬销售量 本旬销售量累计 进货率进货金额散装供应商商品进货旬报月报表本旬累计进货数量
供应商交易日报表供应商：日期 定购A 交货B 退货 支付C本日 累计 本日 累计 本日由前日转入12345678910111213141516171819202122232425262728293031转入次日年 月 日备注累计 余额 预定供应商交易日报表支付C
求和项:实际单价 列标签行标签 光大集团 三洁集团 腾飞集团 鑫鸿集团 总计A4打印纸 209 81 221 255 7662008/4/10 81 812008/5/10 81 812008/5/11 85 852008/5/12 75 85 1602008/6/12 75 85 1602008/6/15 128 1282008/7/10 71 71B5打印纸 126 57 125 142 4