控制活动汇总评价表

控制活动汇总评价表被检查部门： 检查小组组长： 检查期间： 年 月 日 年 月 日序号适用业务流程名称控制点总数不适用控制点数应执行控制点数未发生控制点数未执行控制点数应得分值实际得分12345678控制点得分合计