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安徽国风塑业股份有限公司内部控制评价管理制度（本制度经2013年1月29日召开的董事会五届九次会议审议通过。）第一章总则第一条为规内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定：“注册会计师应当对企业内部控制自我评价工作进行评估，判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以
工程项目后评估流程1.工程项目后评估流程与风险控制图工程项目后评估流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理工程部评估小组财务部相关部门阶段D1D22.工程项工程项目后评估流程1.工程项目后评估流程与风险控制图工程项目后评估流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与
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工程项目预决算管理流程流程名称工程项目预决算管理流程流程编号主负责部门预算合同部总负责人编制人编制日期外部施工单位审计部预算合同部工程项目部总经理工程项目预决算管理流程说明流程目的工程项目预决算管理流程流程名称工程项目预决算管理流程流程编号主负责部门预算合同部总负责人编制人编制日期外部施工单位审计部
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9.固定资产折旧情况表固定资产折旧情况表部门：年月日单1固定资产折旧明细表折旧期间：年月日至年月日（单位：元）项目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注2说明：（1）按房屋、固定资产折旧明细表折旧方法：日期：（单位：元）名称类别单位数量原值入账日期使用部门使用年限已计提期间本月折旧累计折旧诤值11
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