合同、协议订立控制流程

合同、协议订立控制流程合同、协议订立控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 法务部 各部门审核审批合同是否符合法律规定，是否由法定代表人或授权人签章合同、协议订立管理制度 、 中华人民共和国合同法2 各部门合同、协议的签订是否符合国家及行业有关规定和企业自身利益合同、协议归口管理制度 、 中华人民共和国合同法3印章管理部总经办 授权合同、协议是否经法定代表人或授权人签章同意合同、协议编制会审制度 、 中华人民共和国合同法4业务经办人各部门合同、协议用章是否由专人负责保管和收回合同、协议订立管理制度 、 中华人民共和国合同法5印章管理部各部门印章管理部是否对合同进行统一分类编号合同、协议订立管理制度 、 中华人民共和国合同法1拟订合同协议2审核、审批合同，并授权人员签章3提供合同专用章4订立合同签章5收回合同专用章6保管合同及相关资料6 法务部 各部门 审核是否按照信息安全内部控制相关规定做好合同、协议保密工作合同、协议归口管理制度 、 合同订立管理制度