出差旅费申领报告表姓名职别出差日期年月日兹领到上开旅费合计金额具领人：章年月日经理科长会计出出差旅费申领报告表姓名职别出差日期年月日兹领到上开旅费合计金额具领人：章年月日经理科长会计出十七、出差旅费报销单出差旅费报销单部门：年月日地点月日起讫车费膳费住宿其他合计说明旅费总额暂支旅费额应付（收）额经理[ Tag ]
重庆科技贸易公司出差业务报告书单 位：重庆科技贸易公司 姓 名： 年 月 日拜访公司名： 事 由： 会谈者： 出发 ： 年 月 日 时回来 ： 年 月 日 时处理要领、经过：报告说
出差报告填表日期：年月日出差日期 出差地点出差目的报告人 单位 职务编号 处理事项 工作检讨 改善要点12345批 示总经理 经理 单位主管
出 差 旅 费 申 领 报 告 表姓 名 职 别出差日期年 月 日兹领到上开旅费合计金额 具领人： 章年 月 日经理 科长 会计 出纳说 明 及 出 差 记 录 车船费 膳 费 宿 费 杂 费 合 计
十七、出差旅费报销单出差旅费报销单部门： 年 月 日地 点月 日起 讫 车费 膳费 住宿 其他 合计 说明旅费总额 暂支旅费额 应付（收）额经理： 会计： 主管： 出差人
1国外出差费用明细报告书国外出差费用明细报告书姓名： 单位： 日期：出发地 事由 出 发 回 国月 日 时 间 班 次 月 日 时 间 班 次航空行程金 额类 别 单 价 天 数外 币 本币（换算）摘 要准备金 元 出国旅费 出国手续费 出国交通费 交 通 费 住 宿 费 伙 食 费 停留期间的旅费 杂 费 旅费
公司名称出差申请申 请 日 期：2006年3月16日出差人姓 名代理人姓 名部 门 部 门职 务 职 务联系电话 代理人签认出差时间 自： 至：出差地点出差事由拟 搭 乘交通工具暂支费用差旅费 出席费报名费 其 它金 额 合 计 ： 申请人签字： 日期：部门经理 签字： 日期：财务部经理 签字： 日期：总经理签字： 日期：飞 机因 载
出差费报销单年 月 日 附单据 张部门 报销人 职务级别出差事由起始时间 结束时间序列号 交通费 大写 小写0001 住宿费0002 市内交通费0003 招待费0004 其他杂费0005 小计企业预支款应补/退金额经办人 审核人
业务人员出差报告表（业务人员用） 总 经 理副总经理协 理部室主管出 差 人年 月 日 时 刻往 访 对 象报 告 事 项订 货 及 收 据客户名称 地 址电 话目 的接 洽 人客户名称 地 址电 话目 的接 洽 人客户名称 地 址电 话目 的接 洽 人备注
员工出差申请表申请部门： 申请日期：申请人 职位 职务代理人出差期限出差事由出差地点 出差时间 交通工具预借金额 补助标准 其它事项单位负责人意见领导审批意见注：此表一式两份，一份留行政部作考勤备查，一份个人保存作报销依据。员工出差申请表注：此表一式两份，一份留行政部作考勤备查，一份个人保存作报销依据
旅费申请表2012年制 单位：元日期： 2012/9/15 部门： 财务部 职位： 财务总监姓名： 张强出差事由： 技术培训餐费： 450.00 住 宿 费 500.00 其他费用： 250.00交通工具：由武汉至上海 交通費： 1,450.00由上海经长沙至 武汉 交通費： 1,850.0
出差旅费报销单预领出差旅费 ￥6,000.00飞机票价 机票单价（往） ￥1,300.00 1机票单价（返） ￥1,322.00 1其他 ￥8.00 0酒店 每晚费用 ￥465.00 3其他 ￥0.00 0餐饮 每天费用 ￥70.00 7交通费用 每天费用 ￥122.00 7休闲娱乐 总计 ￥633.00礼品 总计 ￥535.00其他费用 总计 ￥155.00出差地:上海 实际旅费开支时
出差费用结算表类别 差费金额 有无发票机票费用 ￥2,000.00 有交通费 ￥200.00 有住宿费 ￥400.00 有餐费 ￥400.00 有交际费 ￥200.00 有邮电费 ￥30.00 有资料费 ￥50.00 有其他 ￥100.00 有合计 ￥3,380.00扣除 ￥2,800.00退回、不足 ￥580.00备注 出差员工:胡林(行政部)领导签章:张顺东出差费用结算表类别 差费金额 有无
出 差 登 记 表制表日期：员工编号 姓名 部门 目的地 出差日期 返回日期 预计天数 实际天数 出差原因 联系电话 是否 按时返回 备注备注：1.返回公司第二天向上一级部门提交车票、饮食和住宿发票。2.第五天上交出差总结
员工出差记录事由 出差人 出差地点 出差时间 预计返回时间 预支费用