资源描述
采购付款流程否账仓储人员将办妥的“验收入库单”连同进货发票（抵扣联）和运输费用发票送采购部门采购部门对上述原始凭证审核签章后，连同已获审核的“付款申请书”送财务部门审核财务部审核相关凭证（采购计划、合同、验收入库单、发票抵扣联、运输专用发票等） ，确定单据是否匹配是否匹配财务部审核采购资金计划是否在采购资金计划内是账是账财 务 经理 /财务 总 监审 核是 否 通 过是账否账否账及时通知相关部门入账按合同约定或另有约定延期支付货款，应及时登记“应付账款”总分类账和明细分类账应马上付款的，办妥付款手续，并通知出纳人员办理付款若属己预付货款，应及时冲销相应的总分类账和明细分类账
展开阅读全文