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成本控制系统金融企业的成本控制系统包括组织系统、信息系统、考核制度和奖励机制等内容。（一）组织系统金融企业是由若干个部门、科室等组织构成的，成本控制系统必须与金融企业组织结构相适应。换言之，成本控制财务制度控制系统以财务权力和责任为核心的内部财务制度是集团开展财务活动的行为准则，建立统一财务会计制度
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公司日常管理流程图118图1：某企业营销系统区域组织结构企业总裁东北片区销售总监西北片区销售总监其他直辖市片区销售总监沈阳市销售公司经理鸡西市销售公司经理其他县3月份日常费用登记表日期费用科目说明金额（元）3月23日通讯费购买电话卡￥200.003月11日通讯费购买电话卡￥200.003月5日通讯费
附件:审计工作底稿基本格式索引号:金额单位:共页第页被审计单位名称审计事项实施审计期间或者截止日期审计过程记录审计结论或者审计查出问题摘要及其依据审计人员审计工作底稿：内部控制调查问卷年度被审计单位名称:目录说明一、管理机构、管理制度的调查1.控制环境调查记录2.会计系统控制调查记录会计系统计算机系
固定资产盘点制度受控状态制度名称固定资产盘点制度编号执行部门监督部门考证部门第1条为了全面、准确掌握本企业仪器设备固定资产投入及使用的现状，以便加强资产管理，有效地进行资源整合，固定资产盘点制度企业建立固定资产盘点制度以规范固定资产盘点工作，获得固定资产详细、准确的资料，有利于提高固定资产管理水平。
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运输费用预算表编制部门供应部编制日期第1张，共1张预算期间序号费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计1运输费2工资3福利费4差旅交通费5修理费运输费用预算表编制部门供应部编制日期第1张，共1张预算期间序号费用项目预算依据上旬中旬下旬全月合计1运输费2工资3福利费4差旅交通费5修理费1材料运输费用分配表
编号手机型号购入价格购入时间当前价值001三星E848￥26002006年5月002索爱W380￥24002007年2月003诺基亚N78￥65002004年8月004诺基美誉高通讯城手机销售情况表单位（部）品牌一季度二季度三季度四季度诺基亚1530415413904612064摩托罗拉115791
报废（损）物品处理流程申请人申请部门经理财务部经理或授权人会计主管财务处理质检员或管理员鉴定，签批提出报废（损）申请，填写“物品损益单”审核签字，并分别通知质检员和财务部审核签字报废（损）物品处理流程申请人申请部门经理财务部经理或授权人会计主管财务处理质检员或管理员鉴定，签批提出报废（损）申请，填写
还款预算贷款金额利率天应还款1000000.0068%110098起贷日期还款日期贷款天数20031020200711131485贷款总额(元)还款期限(年)年利率总还款次数￥2000000.0057.05%60综合结果方案1：等额本息法方案2：等额本金法还款总额还款总额最高还月还款额最高还月还款额
人力资源管理系统图1图1：人员需求预测系统图人力资源需求战略规划企业人力资源现状及近期状况企业未来发展的方向人员的配置预计离职统计预计退休统计人员配备状况部门与岗位编制暂定超员人力资源管理系统图1图1：人员需求预测系统图人力资源需求战略规划企业人力资源现状及近期状况企业未来发展的方向人员的配置预计离
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1审计工作底稿（样表）填表日期：年月日审计对象审计项目内容摘要发现的问题评价和建议审计对象意见审计部门：1审计工作底稿（样表）填表日期：年月日审计对象审计项目内容摘要发现的问题评价和建议审计对象意见审计部门：审计工作底稿：会计系统控制调查表年度单位名称：应调查项目内容评述1.财会主管方面（1）会计和
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