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备用金收支账务处理流程 (2)

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备用金收支账务处理流程 (2)_第1页
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1备用金收支账务处理流程建立备用金预借和报销制度审核开始填制领款单领取备用金编制付款凭证登记账簿 审核付款凭证付 款登记日记账 使用备用金向财务部报销账务处理收 付 款登记日记账审核信息归档结束财务经理 财务部 出 纳 各部门
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