全面盘点流程

全面盘点流程盘点工作准备 实施盘点 盘点结果处理开始财务总监制订全面盘点计划及工作安排财务总监下发盘点工作通知，告知盘点计划财务部做好盘点准备工作：组织人员、制订方案、准备表单等财务部汇报盘点准备情况，财务总监审核后召开盘点会议，传达盘点计划财务部下发盘点通知及相应盘点表格至各职能部门各部门组织人员进行盘点，盘点人由使用或保管部门指派，财务部指派会点人实施盘点，记录盘点数据，填写相关盘点表，并由盘点人和经管财产人签字盘点表单上报部门经理审阅，发现问题提出解决方案并签字后呈报财务部财务部整理汇总所有盘点表，与商品、材料及其他各项财产的账簿记录进行核对发现差异及时查找原因，必要时进行复查或由经管人员作书面报告说明财务人员撰写盘点盈亏报告，上报领导审核、审批对于存在的问题，其解决方案获得批准后各部门实施财务部对财产盈亏等做出相应的账务处理，并将盘点表单及相关书面报告呈报领导研究处理结束