资源描述
联创光电内部审计方案一： 内部审计制度二： 内部审计方案三： 审计工作手册四： 内部审计工作规范手册四： 内部审计的程序与方法五： 内控审计工作流程六：内部控制审计1） 采购与付款循环调查问卷2） 仓储与存货循环调查问卷3） 工薪与人事循环调查问卷4） 控制环境调查问卷5） 固定资产内部控制调查问卷6） 货币资金内部控制调查问卷7） 资金内部控制审计8） 银行帐户控制调查问卷9） 投资与融资循环调查问卷10） 生产循环调查问卷11） 销售与收款循环调查问卷12） 内部控制调查问卷13） 存货内部控制制度审计14） 购置与付款循环审计15） 投资管理 内部控制审计16） 固定资产内部控制审计17） 物质管理内部控制制度审计18） 预算管理内部控制制度审计19） 采购、生产、销售内部控制流程图20） 内控审计所需资料与文件七：内部审计的内容与方法1） 现金与银行存款审计2） 采购活动审计3） 仓 储与存货审计4） 销售与收款审计5） 生产与仓库管理审计6） 生产循环审计7） 固定资产管理审计8） 工程项目审计9） 基本建设投资项目预算、结算审计10）人力资源审计11）工薪与人事审计12）经济合同审计13）任期责任审计办法14）任期责任审计实施15）企业领导任期责任审计操作指南16）分子公司考核方案17）经营管理指标考核方案八：内部审计模板1） 审计通知书2） 审计工作方案3） 审计承诺书4） 被审计单位合计政策调查记录5） 财务会计管理制度调查表6） 内部控制制度调查问卷7） 审计报告8） 审计决定9） 审计意见书10） 审计调查记录11） 审计工作底稿12） 财务审计工作记录九：附件资料1） 内部审计准则内部审计准则2） 准则与制度准则与制度
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