内控审计文档目录

中国网络通信集团公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计文档目录内容 页码内部控制审计项目计划 1-8内部控制审计所需文件资料清单 9-12内部控制审计进场会纪要 13资本性支出业务流程审计方案 14-50经营性支出业务流程审计方案 51-74存货管理业务流程审计方案 75-108内部控制审计流程记录工作底稿模版 109-110内部控制审计流程测试工作底稿模版 111-112内部控制审计报告 113-122内部控制审计退场会纪要 123