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2006年下半年营业费用预算月份 广告费 展览费 销售人员佣金 运输费 包装费2006年7月 12000 35000 188941 69935 598482006年8月 12000 35000 209020 75320 714162006年9月 12000 35000 230574 81100 838342006年10月 12000 35000 253711 87305 971652006年11月 12000 35000 278549 93966 1114752006年12月 12000 35000 305211 101116 1268362006年下半年实际营业费用月份 广告费 展览费 销售人员佣金 运输费 包装费2006年7月 12000 35000 200000 75000 600002006年8月 12000 35000 209020 78338 750002006年9月 12000 35000 230574 82300 838342006年10月 12000 35000 253711 89500 900002006年11月 12000 35000 265000 95000 1050002006年12月 12000 35000 280000 110000 1180002006年下半年营业费用预测值与实际值比较分析请选择要比较的月份： 2006年7月费用类别 预测金额 实际金额 差异率广告费 12000 12000 0.00%展览费 35000 35000 0.00%销售人员佣金 188941 200000 5.85%运输费 69935 75000 7.24%包装费 59848 60000 0.25%200000 150000 100000 50000 0 预 测 金 额 实 际 金 额预 测 值 与 实 际 值 比 较广 告 费展 览 费销 售 人 员 佣 金运 输 费包 装 费
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