年度审计计划

年度审计计划序号 项目名称 审计类别 审计期限 实施方案和要求1 常规审计1.1 财务收支及资金管理情况审计 其他 全年 每季度进行一次，有针对性的出具审计报告书。1.2 财务决算审计 决算审计 1月 审计报告与财务决算一起上报总公司。1.3 资产经营责任审计 资产经营 1月1.4 合同审计 签证审计 全年 随时进行。1.5 任期经济责任审计 任期责任 全年如果中层以上人员离任或岗位变动，当即进行；如果在任期内审计在半年度结束后进行抽审。1.6 工程审计 工程审计 全年 根据有关单位提供的预决算随时进行。2 专项审计2.1 预算管理及执行情况审计 内控制度审计 全年 根据公司安排随时开展。2.2 物资采购审计 内控制度审计 全年 审计采购物品比价情况、招投标情况及其他采购制度的执行情况。2.3 固定资产管理审计 专项 2月 审计报告上报总公司。3 其他3.1 临时性审计工作 其他 全年 根据公司安排随时开展