资源描述
请 款 单申请部门 采购部项 目 验收日期 客户名称 付款摘要 金 额项目材料采购 2012/3/5 科创电子 购电子元件货款 ￥ 24,318.58项目材料采购 2012/4/12 安然电电器 购芯片货款 ￥ 34,254.80项目材料采购 2012/4/19 胡锐科建 购外包装货款 ￥ 7,800.85项目材料采购 2012/4/21 长征电器 购其它电子配件货款 ￥ 15,000.00批准： 财务核准： 财务审核：注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。2012 年 6 月 25 日付款条件 凭证号 备 注支付总额的40% 转201003015支付总额的35% 转201004068支付全额 转201004158支付第一笔1万 转201004255部门审核：申请人： 李小欣请 款 单
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