研发技术成本费用预算书

研发技术成本费用预算书研发技术成本费用预算书一、产品开发总预算表“产品开发入预算表”的格式如下所示。产品开发总预算表单位：元直接费用 其他工资及附加月份人员人均总额仪器设备费专用软件费仪器折旧开发物料装备物料模具工具设计费测试费差旅费合计分摊费用费用总计试验物料试产物料投入总计备注：（1）单价超过 10 万元以上的仪器设备在直接费用预算中每月只计算折旧；（2）费用总计=直接费用总计 +分摊间接管理费用；（3）投入总计=费用总计 +单价超过 10 万元的设备金额+ 试验物料+ 试产物料+ 分摊间接管理费用-仪器（ 10 万元）折旧。二、产品开发时间及人员预算产品开发时间及人员预算如下表所示。产品开发时间及人员预算表单位：元月份产品所处开发阶段核心小组人员硬件人员软件人员测试人员工艺装备人员结构开发人员其他人员总计总计产品开发阶段划分可参考“产品结构性开发模板” 。由上表可得出“产品开发总预算表”中的工资及附加费预算。三、仪器设备、专用软件预算 仪器设备分为两种，一种是单价低于 10 万元的，购买时直接计入“产品开发总预算表”中的仪器设备费项目中；另一种是单价超过 10 万元的，按公司规定，使用年限为三年，每月平均计提折旧。本项目开发所需主要仪器设备（包括专用软件）预算如下。1.可共享的仪器设备预算如下表所示。可共享的仪器设备预算表仪器（软件）名称 数量 所在部门 预计占用时间段 备注2.需新购买的仪器设备预算如下表所示。需新购买的仪器设备预算表单位：元仪器（软件）名称 预计单价 数量 总额 申购部门 要求到货时间 备注3.项目开发过程所需物料费用预算如下表所示。项目开发过程所需物料费用预算表物料单价（万元） 数量（套）总额 申购部门 到货时间 备注四、其他分项费用预算1.试验测试费是指为产品试验、测试、鉴定而向其他公司支付的费用，公司内的其他部门为本产品提供的试验、测试、鉴定和验收等发生的费用不归入此项。2.设计费即产品设计费用，包括委托外单位设计而发生的费用。3.合作费是指因与外单位合作开发而向外单位支付的费用。4.模具工具费是指为开发产品而发生的制作、购买模具工具的费用。5.其他费用是指差旅费、交际应酬费、会议费、房屋折旧、水电费、培训费等。此项费用可按每人每月平均费用计算。此数据可由财务部提供。6.分摊间接管理费用主要是指产品开发组应承担分摊的费用。分摊的费用可由财务部协助进行计算。在预算表中，分摊的间接管理费用除“已投入”栏需填写外，其余不需填写，具体如下表所示。分摊间接管理费用表费用项目 预计金额（万元） 预计发生时间 责任部门费用发生原因备注试验测试费设计费合作费模具工具费其他费用 每月人均数