应收账款催款函

应收账款催款函函件编号：催款函客户：地址：收件人：传 真：尊敬的客户：您好！本函旨在提醒您，根据贵我双方于 年 月 日签订的合同（编号： ）及第 号对账单，贵方尚欠我方余款金额共计￥ 元（大写： ），其中，应付逾期货款为￥ 元（大写：）。鉴于贵我双方一直以来的友好真诚合作，一定有特殊原因使贵方延误付款，我方期待贵方说明原因并烦请于 年 月日前支付所欠逾期货款。届时如贵方仍未支付以上逾期货款，我方将按照合同规定采取相应措施维护我方合法权益。您可随时联系我方销售部和财务部办理付款事宜。特此公函有限公司年 月 日公司名称：地 址：开户行：电 话：传 真：账 号