内部控制综合检查整改通知书

内部控制综合检查整改通知书部：根据检查情况，该部门尚有以下问题需要整改：1.2.3.请该部门落实责任人，制定整改措施，并于 201 年 月 日前整改完成。有关整改情况填入下表，经本公司/部门负责人确认后返回内控办公室。公司内控办公室： 本整改通知发出时间： 年 月 日公司内控办公室：，按照要求已经整改。尚有问题，另行报告。整改完成日期： 年 月 日前 被检查部门负责人签字：经内部控制办公室复核，已整改/已有整改措施，未整改，尚待请示内控领导小组。内部控制办公室复复核人签名： 年 月 日内部控制办公室主任签名： 年 月 日