费用结算凭证

费结算凭证 总帐顺序码:科目编码：结算单位： 年 月 日 记 帐 日 期 月 日开支项目 单据张数开支金额 核准金额 备注予借： 元合计 0.00 0.00 结算后退(补) 元核准金额(大写) 银行： 元现金： 元负责人： 复核： 审核： 经手人